目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县长安中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县长安中学单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）融安县长安中学基本职能是：实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）2025年融安县长安中学主要工作目标任务是：制定“教学管理抓常规、教学改革抓创新、教学质量抓提高、校本教研抓特色”的思路，规范教学常规管理，完善校本教研制度，深化课程改革实验，抓教学质量的提高，推动学生素质的全面提高，同时带动学校教学工作的整体进步。围绕上述任务，重点完成以下工作：

1.关注课堂教学,抓好教学质量。

2.强化教学常规管理,规范教学行为。

3.重视教学反思,提高教研水平。

二、机构设置情况

融安县长安中学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。是全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为205人，其中：行政编制0人，事业编制205人，工勤编制7人。

编内在职197人，其中：行政在职0人，全额事业在职197人，工勤编制4人，离休人员0人，退休补助103人。

第二部分：融安县长安中学单位2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入2761.68万元，总支出2761.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年下降14.96%，下降的主要原因：人数减少，事业单位绩效工资增量预算减少，人员经费减少；总支出较上年下降14.96%，下降的主要原因：人数减少，事业单位绩效工资增量预算减少，人员经费减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位总预算收入2761.68万元，较上年下降14.96%，2025年单位收入预算总体增加的主要原因：人数减少，事业单位绩效工资增量预算减少，人员经费减少；

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2761.68万元，较上年下降14.96%，增加的主要原因：人数减少，事业单位绩效工资增量预算减少，人员经费减少。

按支出功能分类科目划分

1..教育支出2709.69万元，占支出总预算98.12%，比2024年的3103.78万元减少了394.09万元，同比下降12.70%。主要用于初中教育人员经费及公用经费。

2.社会保障和就业支出51.99万元，占支出总预算1.88%，同比2024年的143.65万元减少91.66万元，同比下降63.81%。主要用于事业单位离退休人员生活补助及春节慰问金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出2665.99万元；占支出总预算96.54%，同比2024年的3210.63万元减少544.64万元，同比下降16.96%。主要用于工资福利支出2597.11万元，占基本支出预算97.42%，同比减少318.52万元，同比下降10.92%。

2.项目支出43.7万元；占支出总预算1.58%，同比2024年的36.8万元增加6.9万元，同比增长18.75%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位总收入2761.68万元，总支出2761.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年下降14.96%，下降的主要原因：人数减少，事业单位绩效工资增量预算减少，人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2761.68万元，较上年减少14.96%，主要原因是：人数减少，事业单位绩效工资增量预算减少，人员经费减少；退休生活补助预算缩减，社会保障和就业支出减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出   万元。具体情况为：

1.初中教育一般公共预算支出2709.69万元，较上年减少12.70%

2.事业单位离退休一般公共预算支出51.99万元，较上年减少63.81%

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2665.99万元，较上年减少16.96%，主要原因是：人数减少，事业单位绩效工资增量预算减少，人员经费减少。具体情况为：

1.工资福利支出2597.11万元，其中：基本工资1074.22万元，津贴补贴69.59万元

2.商品和服务支出48.17万元，其中：同比2024年的129.26万元减少81.09万元，同比下降62.73%

3.对个人和家庭的补助72.69万元，其中：同比2024年的165.74万元减少93.05万元，同比下降56.14%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年下降0.35万元，下降100%，减少预算，节约开支；

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、项目绩效目标公开表

融安县长安中学2025年项目预算：

1.管理人员定额公用经费

项目名称“管理人员定额公用经费”，预算资金13.248万元，2025年度绩效目标为“2025年度申请‘管理人员定额公用经费’132480元，用于维持长安中学教育教学与管理活动正常运转、保障长安中学教师培训、水电、交通差旅、邮电等日常维修维护，合理并尽量节约使用该项目经费。”，设4条数量指标：数量指标1支付水电费＝12060元，数量指标2支付邮电费＝9000元, 数量指标3支付差旅费＝62250元，数量指标4支付办公费＝46170元；设1条质量指标：质量指标1严格控制经费使用规范；设1条时效指标：时效指标1经费使用年度定性为2025年1月至12月；设1条成本指标：成本指标1本年度总经费＝132480元；设1条社会效益指标：社会效益指标1保障学校管理运转；设1条满意度指标：满意度指标1服务对象满意度>=90%

2.宿舍管理员工资

项目名称“宿舍管理员工资”，预算资金30.456万元，2025年度绩效目标为“2025年度预算申请304560元宿舍管理员工资，按时为聘请的9名宿舍管理员发放工资。”，设1条数量指标：数量指标1管理员工资人数＝9人；设1条质量指标：质量指标1工资发放准确率＝100%；设1条时效指标：时效指标1完成时间为2025年12月底；设1条成本指标：成本指标1.工资发放标准＝33840元/人.年 ；设1条社会效益指标：提高学生住宿环境的安全性；设1条满意度指标：满意度指标：服务对象满意度>=95%。

另：融安县长安中学2024年重点项目预算绩效目标等情况详见表10