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第一部分：部门概况

第二部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议融安县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会工作部门，主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，贯彻落实中央、自治区、柳州市和县委关于进一步加强和改进政协工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

（一）对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议，通过咨政建言进行参政议政。

（四）代表并维护我县委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。

（五）调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，为促进我县经济建设快速发展作出贡献。

（六）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力。

（七）开展文史资料的征集、整理、研究和编辑出版工作。

（八）贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策、民族政策，协助开展学术交流和文化交往等活动，为和平统一祖国作贡献。

（九）广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才。

（十）参与县委、县政府的中心工作，全面完成上级政协下达的各项工作任务和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门共有预算单位2个。其中：

（一）行政单位1个，中国人民政治协商会议融安县委员会。

（二）全额拨款事业单位1个，政协融安县委员会委员服务中心。

机关本级内设5委1室，分别为：政协办公室、提案法制委员会、经济和联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会。

编制现状及人员构成如下：

（一）机关本级

中国人民政治协商会议融安县委员会编制16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人；编内在职15人，其中：行政在职14人，工勤编制1人。离休0人，退休24人。

（二）所属事业单位

政协融安县委员会委员服务中心全额事业编制5人，编内在职5人，聘用人员0人。离休0人，退休0人。

第二部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入512.47万元，总支出512.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年下降18.8%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。总支出较上年下降18.8%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。收入包括：一般公共预算拨款512.47万元。支出包括：一般公共服务支出395.86万元，社会保障和就业支出68.12万元，卫生健康支出26.27万元，住房保障支出22.21万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入512.47万元，较上年下降18.8%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出512.47万元，较上年下降18.8%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入512.47万元，总支出512.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降18.8%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。财政拨款总支出较上年下降18.8%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共512.47万元，较上年下降18.8%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。具体情况如下：

1.一般公共服务支出395.86万元，占支出总预算77.25%，同比减少47.66万元，同比下降10.74%。主要用于主要用于：单位日常运转的基本支出，如基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和一般行政管理事务，全部为项目支出。

2.社会保障和就业支出68.12万元，占支出总预算13.29%，同比减少36.45万元，同比下降34.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.61万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.81万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出26.27万元，占支出总预算5.13%，同比减少22.24万元，同比下降45.84%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

（1）2101101行政单位医疗支出14.44万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

（2）2101103公务员医疗补助支出11.83万元，主要用于在职在编以及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201支出22.21万元，占支出总预算4.33%，同比减少12.35万元，同比下降35.73%。主要用于住房公积金。

5.项目支出183万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共329.47万元，较上年下降25.36%，主要原因人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。按照经济分类款级科目划分具体情况为：

1.工资福利支出278.36万元，占基本支出预算84.49%，同比减少57.92万元，同比下降17.22%。主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出预算27.4万元，占基本支出预算8.32%，同比减少31.3万元，同比下降53.32%。主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的助支出预算23.7万元，占基本支出预算7.19%，同比减少22.74万元，同比下降48.96%。主要包含退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84万元，同口径比2024年减少0.06万元，下降6.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.84万元，比上年减少0.06万元，下降6.67%，减少的主要原因是按照上级有关规定，压缩经费，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年机关运行经费财政拨款预算27.40万元，同比减少31.30万元，同比下降27.7%，增加主要原因：人员公车补贴、其他商品和服务预算指标减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我部门2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1．我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金183万元，绩效目标情况详见报表。

2．重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称：政协提案经费，预算资金80万元，2025年度绩效目标为坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕“建设‘七个中心’、创造‘七乐融融’新融安”的目标，在建言资政和凝聚共识上双向发力，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把全县各族各界人士的智慧和力量凝聚起来的政治责任，为我县推进高质量发展，全面建成小康社会，加快建设柳州市域次中心城市作出更大贡献；设1条数量指标：收到提案数量≥ 5件；设1条质量指标：优质提案率≥ 85% ；设1条时效指标：提案及时完成率≥ 95%；设1条成本指标：提案支出≤100万元；设1条社会效益指标：提案落实率≥80%；设1条满意度指标：人民群众对提案满意度≥ 90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2025年部门预算公开报表

详见附件：单位预算公开表_104001-中国人民政治协商会议融安县委员会办公室