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第一部分：单位概况

第二部分：政协融安县委员会委员服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：政协融安县委员会委员服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全县政协委员的服务管理工作，抓好委员的学习培训，提高信息化服务水平，落实委员会履职工作规则，加强委员履职管理。

（二）负责县政协委员会联络工作站日常工作指导。

（三）加强与工商联、各人民团体等联络工作。

（四）完成县政协机关交办的有关工作。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，政协融安县委员会委员服务中心全额事业编制5人，编内在职5人，聘用人员0人。离休0人，退休0人。

第二部分：政协融安县委员会委员服务中心2025年单位   预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入50.07万元，总支出50.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。总支出较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。收入包括：一般公共预算拨款50.07万元。支出包括：一般公共服务支出32.56万元，社会保障和就业支出9.58万元，卫生健康支出3.15万元，住房保障支出4.79万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入50.07万元，较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出50.07万元，较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。主要包括：一般公共服务支出32.56万元，社会保障和就业支出9.58万元，卫生健康支出3.15万元，住房保障支出4.79万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入50.07万元，总支出50.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。财政拨款总支出较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共50.07万元，较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。按照支出功能分类科目划分具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）2010250事业运行32.56万元，占支出总预算65.02%，同比减少8.36万元，同比下降20.43%。主要用于事业运行。

2.社会保障和就业支出9.58万元，占支出总预算19.13%，同比增加1.41万元，同比上升17.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）2101102事业单位医疗支出3.15万元，占支出总预算6.29%，同比增加0.46万元，同比上升17.1%。主要用于事业单位医疗以及大额医疗保险支出。

4.住房保障支出(类）2210201住房公积金支出4.79万元，占支出总预算9.56%，同比增加0.7万元，同比上升17.11%。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共50.07万元，较上年下降10.38%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。按照经济分类款级科目划分具体情况为：

1.工资福利支出45.59万元，占基本支出预算91.05%，同比减少3.92万元，同比下降7.92%。主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出预算4.48万元，占基本支出预算8.95%，同比减少1.88万元，同比下降29.56%。主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年事业运行经费财政拨款预算4.48万元，同比减少1.88万元，同比下降29.56%，主要原因：人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年单位预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位属二层事业单位，2025年无项目预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：政协融安县委员会委员服务中心2025年单位预算公开报表

详见附件：单位预算公开表_104002-政协融安县委员会委员服务中心