目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县潭头乡中心小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县潭头乡中心小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学学历教育。

（三）提升师资队伍素质。

（四）保证学校日常工作正常运转。

（五）教育教学质量稳步提升。

二、机构设置情况

本单位属于财政全额拨款的事业单位1个，实施小学义务教育，促进基础教育发展。全额事业编制人数是58人，在编在册人员58人，退休教师64人，离休1人，遗属18人，工友7人，生活老师3人，工勤人员3人。

第二部分：融安县潭头乡中心小学单位2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入851.84万元，总支出851.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16.04  %，主要原因是在职人员调出，退休，工友减少2人，民办退养减少1人。总支出较上年减少16.04  %，主要原因是在职人员调出，工友减少2人，民办退养减少1人。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入851.84万元，较上年减少16.04%，主要原因是在职人员调出，工友减少2人，民办退养减少1人。主要包括：小学教育支出（2050202）789.62万元、事业单位离退休支出（2080502）62.21万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出851.84万元，较上年减少16.04%，主要原因是在职人员调出，工友减少2人，民办退养减少1人。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入851.84万元，总支出851.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16.04%，主要原因是在职人员调出，退休，工友减少2人，民办退养减少1人。财政拨款总支出较上年减少16.04%，主要原因是在职人员调出、退休，工友减少2人，民办退养减少1人。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共851.84万元，较上年减少16.04 %，主要原因是在职人员调出、退休，工友减少2人，民办退养减少1人。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：未有提前下达资金。

具体情况为：

1. 小学教育（2050202）基本支出共760.63万元，较上年减少11.33%，主要原因是在职人员调出、退休，工友减少2人，民办退养减少1人。（其中人员经费747.8万元，公用经费12.84万元。）

2. 一般公共预算小学教育（2050202）项目支出28.99万元，较上年增加228.3%，主要原因是劳务派遣人员做在了项目预算。

3.事业单位离退休支出共62.21万元，较上年减少49.87 %，主要原因是离退休人员生活补助预算减少。其中人员经费62.04万元，公用经费0.18万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共822.85万元，较上年减少18.19 %，主要原因是在职人员调出、退休，工友减少2人，民办退养减少1人、离退休人员生活补助预算减少。具体情况为：

工资福利支出724.6万元，同比减少98.25万元，其中：（30101）基本工资278.01万元，（30202）津贴补贴49.95万元，（30107）绩效工资137.98万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费92万元，（30109）职业年金缴费46万元，（30110）职工基本医疗保险缴费44.85万元，（30112）其他社会保障缴费4.44万元，（30113）住房公积金69万元，（30199）其他工资福利支出2.37万元。

商品和服务支出13.01万元，同比减少22.96万元，同比下降63.83%。其中：（30228）工会经费11.5万元，（30229）其他商品和服务支出1.51万元。

对个人和家庭的补助85.23万元，同比减少61.73万元，同比下降42%其中：（30302）离休费18.3万元，（30302）退休费29.94万元，（30305）生活补助23.19万元，（30307）医疗费补助13.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年部门预算无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2025年部门预算无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：

详见1.8.1部门预算公开表_201035-融安县潭头乡中心小学之表10 项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县潭头乡中心小学2025年预算公开报表

详见1.8.1部门预算公开表_201035-融安县潭头乡中心小学