目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区和柳州市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助的方针政策和法规

（2）负责制订社会救助居民家庭经济状况核对办法。

（3）负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作。

（4）负责农村五保供养居民家庭经济状况核对工作

（5）负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作

（6）负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作

（7）负责建设城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助对象的信息共享平台

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，融安县低收入居民家庭经济状况核对中心。

三、编制现状及人员构成

全额事业编制为7人。实际在编7人，退休人员0人。

第二部分：融安县低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位收支总预算84.1万元。同比增长1.96万元，同比上升2.38%，主要原因：增加了六十年代精减下放的职业制武装民警的生活补助。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入 84.1万元，较上年增长1.96万元，上升2.38%，主要原因是为提高困难群众生活水平，增加了六十年代精减下放的职业制武装民警的生活补助。

1.一般公共预算收入84.1万元，同比增长1.96万元，同比上升2.38%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比持平。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出84.1万元，较上年增长1.96%，上升2.38%，主要原因是为提升民政对象的满意度，增加了项目支出。

具体支出预算如下：

1、机关服务47.6万元，占一般公共预算部门支出总体的56.61%，同比减少11.94万元，同比下降20.05%。主要用于人员工资以及人员经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元，占一般公共预算部门支出总体的11%，同比增长1.27万元，同比上升15.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元，占一般公共预算部门支出总体的5.5%，同比增长0.64万元，同比上升15.97%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、其他城市生活救助10.61万元，占一般公共预算部门支出总体的12.62%，同比增长10.61万元，主要用于六十年代精减下放的职业制武装民警的生活补助。

5、其他农村生活救助0.5万元，占一般公共预算部门支出总体的0.6%，同比减少0.20 万元，同比下降28.81%。主要用于60年代民政传统生活救济金。

6、事业单位医疗4.56万元，占一般公共预算部门支出总体的5.42%，同比增加0.62万元，同比上升15.76%。主要用于事业单位人员医疗保险.

7、住房公积金6.94万元，占一般公共预算部门支出总体的8.25%，同比增长0.96万元，同比上升15.97%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出72.99万元；占一般公共预算部门支出总体的86.79%，同比减少8.45万元，同比下降10.38%。

2、项目支出11.11万元，占一般公共预算部门支出总体的13.21%，同比增加10.41万元，同比上升1469.66%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入84.1万元，总支出84.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长1.96万元，上升2.38%，主要原因是为提升民政对象的满意度,增加了其他城市生活救助的财政拨款收入。财政拨款总支出较上年增长1.96万元，上升2.38%，主要原因是增加了一笔项目支出六十年代精减下放的职业制武装民警的生活补助。

1、社会保障和就业支出72.60万元，占支出总预算86.32%，同比增长0.38万元，同比上升0.53%。主要用于在职人员工资、在职员工养老、医疗、社会福利发放、其他生活救助等支出。

2、卫生健康支出4.56万元，占支出总预算5.43%，同比增长0.62 万元，同比上升15.76%，主要用于缴纳职工基本医疗保险等补贴。

3、住房保障支出6.94万元，占支出总预算8.25%，同比增长0.96万元，同比上升15.97%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共84.1万元，较上年增长1.96万元，上升2.38%，主要原因是增加了一笔项目支出六十年代精减下放的职业制武装民警的生活补助。

具体支出预算如下：

1、机关服务47.6万元，占一般公共预算部门支出总体的56.61%，同比减少11.94万元，同比下降20.05%。主要用于人员工资以及人员经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元，占一般公共预算部门支出总体的11%，同比增长1.27万元，同比上升15.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元，占一般公共预算部门支出总体的5.5%，同比增长0.64万元，同比上升15.97%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、其他城市生活救助10.61万元，占一般公共预算部门支出总体的12.62%，同比增长10.61万元，主要用于六十年代精减下放的职业制武装民警的生活补助。

5、其他农村生活救助0.5万元，占一般公共预算部门支出总体的0.6%，同比减少0.20 万元，同比下降28.81%。主要用于60年代民政传统生活救济金。

6、事业单位医疗4.56万元，占一般公共预算部门支出总体的5.42%，同比增加0.62万元，同比上升15.76%。主要用于事业单位人员医疗保险.

7、住房公积金6.94万元，占一般公共预算部门支出总体的8.25%，同比增长0.96万元，同比上升15.97%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出72.99万元；占一般公共预算部门支出总体的86.79%，同比减少8.45万元，同比下降10.38%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）66.68万元，占基本支出预算91.36%，同比减少5.81 万元，同比下降8.01%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）6.31万元；占基本支出预算8.64%，同比减少2.64万元，同比下降29.51%。

2、项目支出11.11万元，占一般公共预算部门支出总体的13.21%，同比增加10.41万元，同比上升1469.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共72.99万元，较上年减少8.45万元，同比下降10.38%，主要原因是控制开支，优化人员经费及公用经费，减少浪费。

1、工资福利支出66.68万元，占支基本支出预算91.36%，同比减少5.81 万元，同比下降8.01%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出6.31万元，占支基本支出预算8.64%，同比减少2.64万元，同比下降29.51%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同比持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0.15万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同比持平，其中：

①、公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比持平；

②、公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元。融安县低收入居民家庭经济状况核对中心2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，融安县低收入居民家庭经济状况核对中心2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算6.31万元，同比减少2.64万元，同比下降29.51%，用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，2025年运行经费减少的原因主要是财政经济紧张，单位控制支出，优化公用经费，导致其出现了下降的趋势。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金11.11万元；绩效目标情况详见报表。纳入部门预算重点项目预算绩效目标有1个，金额10.61万元，涉及一般公共预算拨款支出10.61万元。

项目名称：六十年代精减下放的职业制武装民警的生活补助，预算资金10.61万元，2025年度绩效目标为：依据公发〔1986〕33号文件要求，今年按时按质按量完成，使得退职职工享受到实惠，设:1条数量指标：补贴人数(≤21人)；设1条质量指标：补贴精准度(≥90%)；设1条时效指标：补贴按时发放率(≥90%)；设1条成本指标：人均补助水平(≥0.5万元/人/年)；设1条社会效益指标：困难群众生活水平(得到提高)；设1条满意度指标：补贴对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表