目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县未成年人保护中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县未成年人保护中心2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）协助先民政局依法为受助未成年人提供关爱型服务和保护性措施

（2）协助对生活无着落的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助、承担临时监护责任

（3）协助定期分析评估本地区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作情况，有针对性地制定工作计划和工作方案，组织开展关爱服务

（4）协助指导和开展农村留守儿童和困境儿童帮扶救助工作，协助组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训

（5）协助组织开展未成年人保护政策宣传

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，融安县未成年人保护中心

三、编制现状及人员构成

全额事业编制为2人。实际在编2人，退休人员0人。

第二部分：融安县未成年人保护中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位收支总预算20.33万元。同比减少1.36万元，同比下降6.26%%，主要原因：财政经济困难，单位优化公用经费支出，减少浪费。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入20.33万元，较上年减少1.36万元，下降6.26%，主要原因是为控制支出，优化人员经费、公用经费。

1.一般公共预算收入20.33万元，同比减少1.36万元，同比下降6.26%；

2.政府性基金预算收入0万元，同比持平；

3.国有资本经营预算收入0万元，同比持平；

4．上年结余（结转）收入0万元，同比持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出20.33万元，较上年减少1.36万元，下降6.26%，主要原因是节约成本，优化人员经费、公用经费支出。

具体支出预算如下：

1、机关服务13.24万元，占一般公共预算部门支出总体的65.10%，同比减少2.67万元，同比下降16.79%。主要用于主要用于人员工资以及人员经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.59万元，占一般公共预算部门支出总体的12.72%，同比增长0.48万元，同比上升22.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元，占一般公共预算部门支出总体的6.36%，同比增长0.24万元，同比上升22.74%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、事业单位医疗1.28万元，占一般公共预算部门支出总体的6.27%，同比增加0.23万元，同比上升22.42%。主要用于事业单位人员医疗保险。

5、住房公积金1.94万元，占一般公共预算部门支出总体的9.54%，同比增长0.36万元，同比上升22.74%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出20.33万元；占一般公共预算部门支出总体的100%，同比减少1.36万元，同比下降6.26%，。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入20.33万元，总支出20.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.36万元，下降6.26%，主要原因是控制人员经费及公用经费的使用，减少浪费，导致财政拨款收入减少。财政拨款总支出较上年减少1.36万元，下降6.26%，主要原因是节约成本，优化人员经费和公用经费支出。

1、社会保障和就业支出17.12万元，占支出总预算84.18%，同比减少1.95万元，同比下降10.23%。主要用于单位行政运行、在职员工养老、医疗等支出。

2、卫生健康支出1.28万元，占支出总预算6.27%，同比增长0.23万元，同比上升22.42%，主要用于缴纳职工基本医疗保险等补贴。

3、住房保障支出1.94万元，占支出总预算9.54%，同比增长0.36万元，同比上升22.74%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共20.33万元，较上年减少1.36万元，下降6.26%，主要原因是节约成本，优化人员经费及公用经费支出。

具体支出预算如下：

1、机关服务13.24万元，占一般公共预算部门支出总体的65.10%，同比减少2.67万元，同比下降16.79%。主要用于主要用于人员工资以及人员经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.59万元，占一般公共预算部门支出总体的12.72%，同比增长0.48万元，同比上升22.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元，占一般公共预算部门支出总体的6.36%，同比增长0.24万元，同比上升22.74%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、事业单位医疗1.28万元，占一般公共预算部门支出总体的6.27%，同比增加0.23万元，同比上升22.42%。主要用于事业单位人员医疗保险。

5、住房公积金1.94万元，占一般公共预算部门支出总体的9.54%，同比增长0.36万元，同比上升22.74%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出20.33万元；占一般公共预算部门支出总体的100%，同比减少1.36万元，同比下降6.26%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）18.54万元，占基本支出预算91.17%，同比减少0.62万元，同比下降3.23%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）1.8万元；占基本支出预算8.83%，同比减少0.74万元，同比下降29.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共20.33万元，较上年减少1.36万元，同比下降6.26%，主要原因是控制开支，优化人员经费及公用经费，减少浪费。

1、工资福利支出18.54万元，占支基本支出预算91.17%，同比减少0.62万元，同比下降3.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出1.8万元，占支基本支出预算8.83%，同比减少0.74万元，同比下降29.13%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0.04万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同比持平，其中：

①、公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比持平；

②、公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，融安县未成年人保护中心2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，融安县未成年人保护中心2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1.8万元，同比减少0.74万元，同比下降29.13%，运行用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,2025年运行经费减少的原因主要是控制支出，优化公用经费，导致其出现了下降的趋势。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2025年涉及项目0个，预算资金0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县未成年人保护中心2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表