目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县板榄镇中心小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县板榄镇中心小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我校是一所乡镇级寄宿制小学学校，是全额事业单位，一切资金都是由财政拨款的教育事业单位。学校的基本职能和工作目标就是贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规；承担小学阶段教育和教学任务，促进学生在德、智、体、美、劳等方面和谐发展；执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；负责校园安全、文化和精神文明建设，保障在校学生的合法权益。

二、机构设置情况

本单位属于财政全额拨款的事业单位1个。全额事业编制人数是50人，在编在册人员47人，退休教师71人，聘请人员（含炊事员）有10人。

第二部分：融安县板榄镇中心小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入681.68万元，总支出681.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少22.86%，主要原因是全额在编人数减少了3人，公用经费减少。总支出较上年减少22.86%，全额在编人数减少了3人，公用经费减少，退休人员经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入681.68万元，总收入较上年减少22.86%，主要原因是全额在编人数减少了3人，公用经费减少，退休人员经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出681.68万元，总支出较上年减少22.86%，主要原因是全额在编人数减少了3人，公用经费减少，退休人员经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入681.68万元，总支出681.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少22.86%，主要原因是全额在编人数减少了3人，公用经费减少。总支出较上年减少22.86%，全额在编人数减少了3人，公用经费减少，退休人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共681.68万元，较上年减少22.86%，主要原因是全额在编人数减少了3人，公用经费减少，退休人员经费减少。具体情况为：

1.小学教育支出647.19万元，占支出总预算94.94%，比2024年的775.11万元减少了127.92万元，同比减少16.50%。主要原因是全额在编人数减少了3人，公用经费减少。

2.事业单位离退休支出34.49万元，占支出总预算12.28%，同比2024年的108.55万元减少74.06万元，同比下降68.23%。主要用于事业单位离退休人员生活补助、慰问金及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出681.68万元；占支出总预算100%，同比2024年的874.06万元减少192.38万元，同比减少22.01%。具体情况为：

（一）工资福利支出600.72万元。

其中包括：基本工资228.08万元、津贴补贴48.45万元、绩效工资111.2万元、机关事业单位养老保险缴费75.3万元、职业年金缴费37.65万元、职工基本医疗保险缴费36.71万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金56.48万元、其他工资福利支出3.23万元。

（二）商品和服务支出10.43万元。

其中包括：工会经费9.41万元、其他商品和服务支出1.02万元。

（三）对个人和家庭的补助70.53万元。

     其中包括：退休费34.49万元、生活补助：36.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，公务接待费预算安排0万元，比上年预算同比减少0.29万元，同比下降100%。

具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年预算安排持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少0.29万元，下降100%，下降的主要原因是今年没有接待安排。

3.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年预算安排持平。

4.公务用车运行费2025年预算安排0万元，与2024年预算安排持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2025年部门预算无机关运行经费。   

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县板榄镇中心小学2025年预算公开报表

详见1.8.1部门预算公开表_201017-融安县板榄镇中心小学（2025年）