目 录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县林业局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县林业局2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县林业局是指导全县林业生产，组织实施森林资源培育、管理和保护的职能部门属事业性质，赋予行政职能。主要负责营林生产、造林技术服务、森林抚育、林政资源管理和执法、林木种子种苗管理、森林防火管理、林业有害生物防治和检疫、野生动植物管理和执法等。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构3个，分别是党政办公室、综合股、法制办公室。

（二）部门所属单位10个。其中：。

1.行政单位1个，是融安县林业局机关本级。

2.参公管理事业单位2个，分别是融安县森林病虫害防治检疫站、融安县乡镇林业工作总站。

3.全额拨款事业单位7个，分别为融安县林业科学研究所、融安县生态保护修复中心、融安县森林资源林政管理中心、融安县森林防火管理中心、融安县石门地质公园景区管理所、融安县三锁自然保护区管理站、融安县林长制工作促进中心。

第二部分：融安县林业局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门总收入1823.05万元，总支出1823.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少13.9%，主要原因是一般公共预算人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。总支出较上年减少13.9%，主要原因是一般公共预算人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门总收入1823.05万元，总收入较上年减少13.9%，主要原因是一般公共预算人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门总支出1823.05万元，总支出较上年减少13.9%，主要原因是一般公共预算人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政部款总收入1823.05万元，总支出1823.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少13.9%，主要原因是一般公共预算人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。总支出较上年减少13.9%，主要原因是一般公共预算人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1823.05万元，较上年减少13.9%，主要原因是一般公共预算人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出1823.05万元，其中：基本支出1070.36万元；项目支出752.69万元。

1.公务员医疗补助5.58万元；

2.行政单位离退休46.92万元；

3.行政单位医疗7.13万元；

4.行政运行121.53万元；。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.65万元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出58.83万元；

7.林业草原防灾减灾434.69万元；

8.其他社会保障和就业支出14.90万元；

9.事业单位离退休284.77万元；

10.事业单位医疗50.72万元；

11.事业机构557.09万元；

12.住房公积金88.24万元；

13.动植物保护20万元；

14.行业业务管理15万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出1070.36万元，较上年减少20.9%，主要原因是人员经费较上年减少19.6%，公用经费较上年减少32.8%。

具体情况为：

1.工资福利支出918.84万元，占基本支出85.8%。主要用于部门人员经费。

2.商品和服务支出87.93万元，占基本支出8.2%。主要用于机构运行费用等。

3.对个人和家庭的补助63.59万元，占基本支出5.9%。主要用于退休人员经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.37万元，同口径比2024年减少1.38万元，下降8.2%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.93万元，比上年减少0.02万元，下降1%。减少的主要原因是人员退休。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排13.46万元，比上年减少1.36万元，下降9.2%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排13.46万元，比上年减少1.36万元，下降9.2%。减少的主要原因是行政单位车辆费用定额标准降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费2025年预算安排87.93130.79万元，较上年减少32.8%，主要原因是在职食堂运转经费和其他交通费用预算减少。

（二）政府采购预算说明

我部门2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门资产账面净值共计235.5万元，本部门核定公务用车编制9辆，实有车辆9辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金752.69万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。项目名称：桂湘黔三省交界森林火灾高风险综合治理三期工程，预算资金278.69万元,2025年度绩效目标为投入县级配套资金，完善广西桂湘黔三省交界森林火灾高风险综合治理项目建设。加强融安县森林火灾防灭火能力，提升防灭火工作效率。设1条数量指标：数量指标项目工程完成建筑面积；设1条质量指标：质量指标.完工验收合格率；设1条时效指标：时效指标.项目工程及时完工率；设1条成本指标：成本指标.县级配套投入；设1条社会效益指标：社会效益指标.森林火灾防灭火能力；设1条满意度指标：服务对象满意度指标.社会公众满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县林业局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。