目 录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县三锁自然保护区管理站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县三锁自然保护区管理站2025年单位预算公开报表

第一部分：融安县三锁自然保护区管理站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，开展保护自然资源的宣传教育工作；

（二）保护自然保护区生物种源及其自然环境，定期进行动植物资源监测和调查，掌握资源变化情况，保护和发展珍贵稀有野生动植物资源；

（三）进行巡逻检查，制止乱砍滥伐林木、乱捕乱猎国家和地方保护的野生动物，护林防火，防治林木病虫害；

（四）利用荒山、荒地开展造林育林，扩大森林面积；

（五）在确保自然资源不受破坏的前提下，带动和帮助当地居民因地制宜开展多种经营。

（六）完成县林业主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县三锁自然保护区管理站是县林业局管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：融安县三锁自然保护区管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位总收入72.19万元，总支出72.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。总支出较上年增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位总收入72.19万元，较上年增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位总支出72.19万元,较上年增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款总收入72.19万元，总支出72.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。财政拨款总支出较上年下降9.5%，主要原因是增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出72.19万元，较上年增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。具体情况为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元；占支出总预算12.2%。主要用于社保缴费等。

2.机关事业单位职业年金缴费支出4.36万元，占支出总预算6%。主要用于社保缴费等。

3.事业单位医疗4.28万元，占支出总预算5.9%。主要用于医疗保险缴费支出等。

4.事业机构48.3万元，占支出总预算66.9%。主要用于人员工资福利和公用经费等。

5.住房公积金6.54万元，占支出总预算9.1%。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出72.19万元，较上年增长14.0%，主要原因是人员经费增加，经费预算增长。具体情况为：

1.工资福利支出67.42万元，占基本支出93.4%。主要用于单位人员经费等。

2.商品和服务支出4.77万元，占基本支出6.6%。主要用于机构运行费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，较上年增长22.2%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.11万元，较上年增长22.2%，主要原因是人员增加经费预算增长。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费2025年预算安排4.77万元，较上年下降10.6%，主要原因是在职食堂运转经费预算减少。

（二）政府采购预算说明

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县三锁自然保护区管理站2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。