融安县不动产登记中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县不动产登记中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县不动产登记中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

二、机构设置情况

（一）本单位共有全额拨款事业单位1个。

（二）单位人员编制总数为22人，编内在职22人，其中：主任1名，副主任3名，一般工作人员18名，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县不动产登记中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入290.68万元，总支出290.68 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。总支出较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入290.68万元，较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出290.68万元，较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一事业单位离退休支出1.84万元，占支出总预算0.63%，同比减少1.41万元，同比下降43.38%。下降的主要原因是退休人员预算未获批全年额度。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出28.32万元，占支出总预算9.74%，同比增加2.73万元，同比增长10.67%。增长的主要原因是在职在编人员养老保险缴费基数提高。

3.支出功能科目分类名称三机关事业单位职业年金缴费支出14.16万元，占支出总预算4.87%，同比增加1.37万元，同比增长10.71%。增长的主要原因是在职在编人员职业年金缴费基数提高。

4.支出功能科目分类名称四事业单位医疗支出13.96万元，占支出总预算4.8%，同比增加1.33万元，同比增长10.53%。增长的主要原因是在职在编人员医疗保险缴费基数提高。

5.支出功能科目分类名称五一般行政管理事务支出50万元，占支出总预算17.2%，与上年持平，主要用于不动产专项业务与日常办公开支。

6.支出功能科目分类名称六事业运行支出161.16万元，占支出总预算55.44%，同比减少107.54万元，同比下降40.02%，下降的主要原因是聘用人员预算等未获批全年额度。

7.支出功能科目分类名称七住房公积金支出21.24万元，占支出总预算7.32%，同比增加2.05万元，同比增长10.68%，增长的主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数提高。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出240.68万元，占支出总预算82.8%，同比减少83.48万元，同比下降24.4%。主要用于个人工资福利支出219.84万元，占基本支出预算91.34%，同比减少90.87万元，同比下降29.25%；商品和服务支出19万元，占基本支出预算7.89%，同比减少9.19万元，同比下降32.6%；对个人和家庭的补助1.84万元，占基本支出预算0.77%，同比减少1.41万元，同比下降43.38%，主要用于退休人员生活补助和春节慰问。

2.项目支出50万元，占支出总预算17.2%，同比减少0.01万元，同比下降0.02%，减少的原因是本年度无独生子女奖励金预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入290.68万元，总支出290.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。财政拨款总支出较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。

1.一般公共预算收入290.68万元，同比减少101.49万元，同比下降25.88%。

2.一般公共预算支出290.68万元，同比减少101.49万元，同比下降25.88%，按支出功能分类科目划分：

（1）支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出44.32万元，占支出总预算15.25%，同比增加2.68万元，同比增长6.44%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

（2）支出功能科目分类名称二卫生健康支出13.96万元，占支出总预算4.8%，同比增加1.33万元，同比增长10.53%。主要用于在职人员医疗保障缴费。

（3）支出功能科目分类名称三自然资源海洋气象等支出211.16万元，占支出总预算72.64%，同比减少107.54万元，同比下降33.74%。下降的主要原因：退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。

（4）支出功能科目分类名称四保障住房支出21.24万元，占支出总预算7.31%，同比增加2.05万元，同比增长10.68%。主要用于在编人员住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共290.68万元，较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一事业单位离退休支出1.84万元，占支出总预算0.63%，同比减少1.41万元，同比下降43.38%。下降的主要原因是退休人员预算等未获批全年额度。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出28.32万元，占支出总预算9.74%，同比增加2.73万元，同比增长10.67%。增长的主要原因是在职在编人员基本养老保险缴费基数提高。

3.支出功能科目分类名称三机关事业单位职业年金缴费支出14.16万元，占支出总预算4.87%，同比增加1.37万元，同比增长10.71%。增长的主要原因是在职在编人员职业年金缴费基数提高。

4.支出功能科目分类名称四事业单位医疗支出13.96万元，占支出总预算4.8%，同比增加1.33万元，同比增长10.53%。增长的主要原因是在职在编人员医疗保险缴费基数提高。

5.支出功能科目分类名称五自然资源调查与确权登记支出50万元，占支出总预算17.2%，与上年持平，主要用于不动产确权专项业务与日常办公开支。

6.支出功能科目分类名称六事业运行支出161.16万元，占支出总预算55.44%，同比减少107.54万元，同比下降40.02%，下降的主要原因是聘用人员预算等未获批全年额度。

7.支出功能科目分类名称七住房公积金支出21.24万元，占支出总预算7.32%，同比增加2.05万元，同比增长10.68%，增长的主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共290.68万元，较上年下降25.88%，主要原因是退休人员、聘用人员预算等未获批全年额度。按经济分类款级科目划分

1、支出经济科目分类名称一个人工资福利支出219.84万元，占基本支出预算91.34%，同比减少90.87万元，同比下降29.25%，下降的主要原因是聘用人员预算等未获批全年额度。

2、支出经济科目分类名称二商品和服务支出19万元，占基本支出预算7.89%，同比减少9.19万元，同比下降32.6%，下降的主要原因是2025年公用经费下调比例。

3、对个人和家庭的补助1.84万元，占基本支出预算0.77%，同比减少1.41万元，同比下降43.38%，增长的主要原因是退休人员预算等未获批全年额度。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元，同口径比2024年减少0.02万元，同比下降4.17%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.46万元，比上年减少0.02万元，同比下降4.17%，下降的主要原因是2025年公用经费下调比例。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算19万元，同比减少9.19万元，同比下降32.6%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金50万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目一：项目名称不动产登记中心办公经费，预算资金50万元，2025年度绩效目标为2025年对融安范围内的不动产进行确权登记至少5000件，同时使用相关预算经费保障办公正常运转，设1条数量指标：数量指标1.完成登记申请件数≥5000件；设1条质量指标：质量指标1.完成登记申请合格率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.实施期限≤2025年12月31日；设1条成本指标：成本指标1.总成本≤50万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提高优化营商环境，压缩不动产登记时限；设1条满意度指标：满意度指标1.社会公诉率≤3次。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县不动产登记中心2025年预算公开报表