融安县地质环境监测站2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县地质环境监测站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县地质环境监测站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作。   

二、机构设置情况

（一）本部门共有全额拨款事业单位1个。

（二）单位人员编制总数为10人，编内在职10人，其中：站长1名，一般工作人员9名，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县地质环境监测站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门收支总预算147.52万元，同比减少22.53万元，同比下降13.25%，减少的主要原因：2025年融安县地质环境监测站支出项目减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算147.52万元，同比减少22.53万元，同比下降13.25%，下降的主要原因：2025年融安县地质环境监测站支出项目减少。

一般公共预算收入147.52万元，同比减少22.53万元，同比下降13.25%。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算147.52万元，同比减少22.53万元，同比下降13.25%，下降的主要原因：2025年融安县地质环境监测站支出项目减少。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一事业单位离退休支出0.37万元，占支出总预算0.25%，同比减少1.02 万元，同比下降73.62%。主要用于退休人员生活补助。春节慰问等。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出14.52万元，占支出总预算9.84%，同比增加1.40 万元，同比增长10.65%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

3.支出功能科目分类名称三机关事业单位职业年金缴费支出7.26万元，占支出总预算4.92%，同比增加0.70 万元，同比增长10.65%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。

4.支出功能科目分类名称四事业单位医疗支出7.15万元，占支出总预算4.85%，同比增加0.68 万元，同比增长10.50%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

5.支出功能科目分类名称五事业运行支出77.33万元，占支出总预算52.42%，同比减少20.34 万元，同比下降20.82%，主要用于在职在编人员的工资发放及其他定额办公费、水电费等费用支出。

6.支出功能科目分类名称六住房公积金支出10.89万元，占支出总预算7.38%，同比增加1.05 万元，同比增长10.65%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

7.支出功能科目分类名称七地质灾害防治支出30.00万元，占支出总预算20.34%，同比减少5.00 万元，同比下降14.29%，下降的主要原因：2025年融安县地质环境监测站地灾项目减少。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出117.52万元，占支出总预算79.66%，同比减少17.53万元，同比下降12.98%。下降的原因是基本支出项目减少。

2.项目支出30.00万元，占支出总预算20.34%，同比减少5.00万元，同比下降14.29%。下降的主要原因：2025年融安县地质环境监测站地灾防治项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门收入总预算147.52万元，同比减少22.53万元，同比下降13.25%，下降的主要原因：2025年融安县地质环境监测站支出项目减少。

一般公共预算收入147.52万元，同比减少22.53万元，同比下降13.25%。

按支出功能分类科目划分：

（1）支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出22.14万元，占支出总预算15.01%，同比增加1.07 万元，同比增长5.10%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

（2）支出功能科目分类名称二卫生健康支出7.15万元，占支出总预算4.85%，同比增加0.68 万元，同比增长10.50%。主要用于在职人员医疗保障缴费。

（3）支出功能科目分类名称三自然资源海洋气象等支出77.33万元，占支出总预算52.42%，同比减少20.34 万元，同比下降20.82%。主要用于在职在编人员的工资发放及其他定额办公费、水电费等费用支出。

（4）支出功能科目分类名称四保障住房支出10.89万元，占支出总预算7.38%，同比增加1.05 万元，同比增长10.65%。主要用于在编人员住房公积金。

（5）支出功能科目分类名称五灾害防治及应急管理支出30.00万元，占支出总预算20.34%，同比减少5.00万元，同比下降14.29%。主要用于全县地灾防治项目。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出147.52万元，同比减少22.53万元，同比下降13.25%，下降的主要原因：2025年融安县地质环境监测站支出项目减少。

按支出功能分类科目划分：

（1）支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出22.14万元，占支出总预算15.01%，同比增加1.07 万元，同比增长5.10%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

（2）支出功能科目分类名称二卫生健康支出7.15万元，占支出总预算4.85%，同比增加0.68 万元，同比增长10.50%。主要用于在职人员医疗保障缴费。

（3）支出功能科目分类名称三自然资源海洋气象等支出77.33万元，占支出总预算52.42%，同比减少20.34 万元，同比下降20.82%。主要用于在职在编人员的工资发放及其他定额办公费、水电费等费用支出。

（4）支出功能科目分类名称四保障住房支出10.89万元，占支出总预算7.38%，同比增加1.05 万元，同比增长10.65%。主要用于在编人员住房公积金。

（5）支出功能科目分类名称五灾害防治及应急管理支出30.00万元，占支出总预算20.34%，同比减少5.00万元，同比下降14.29%。主要用于全县地灾防治项目。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出117.52万元，占支出总预算79.66%，同比减少17.53万元，同比下降12.98%。主要用于个人工资福利支出107.98万元，占基本支出预算91.88%，同比减少12.68 万元，同比下降10.51%，主要用于职工工资福利等支出；商品和服务支出9.17万元，占基本支出预算7.81%，同比减少3.83 万元，同比下降29.43%，主要用于办公等公用经费；对个人和家庭的补助0.37万元，占基本支出预算0.31%，同比减少1.02 万元，同比下降73.62%，主要用于退休人员生活补助和春节慰问。

2.项目支出30.00万元，占支出总预算20.34%，同比减少5.00万元，同比下降14.29%。下降的主要原因：2025年融安县地质环境监测站地灾防治项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出117.52万元，占支出总预算79.66%，同比减少17.53万元，同比下降12.98%。

按支出经济科目划分

1.个人工资福利支出107.98万元，占基本支出预算91.88%，同比减少12.68 万元，同比下降10.51%。主要用于职工工资福利等支出。

2.商品和服务支出9.17万元，占基本支出预算7.81%，同比减少3.83 万元，同比下降29.43%。主要用于办公等公用经费。

3.对个人和家庭的补助0.37万元，占基本支出预算0.31%，同比减少1.02 万元，同比下降73.62%，主要用于退休人员生活补助和春节慰问。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径与2024年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.22万元，2024年预算安排0.22万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算9.17万元，同比减少3.83万元，同比下降29.46%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年公开预算绩效目标管理的项目为《地质灾害群测群防经费》，涉及一般公共预算资金支出70.84万元，详细预算绩效目标情况附在预算公开报表内。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金70.84万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称《地质灾害群测群防经费》，预算资金70.84万元，2025年度绩效目标为70.84万元，设1条数量指标：数量指标1.补助监测员人数，等于96人；设2条质量指标：质量指标1.地质灾害群测群防完成率，等于100%；质量指标2.补助标准合规率，等于100%；设1条时效指标：时效指标1.补助及时性，等于100%；设1条成本指标：成本指标1.群测群防所需资金，大于等于70.84万元；设2条经济效益指标：社会效益指标，有效提高人民群众的减灾防灾避险意识；生态效益指标：提升地质灾害避险自救互救能力；设1条满意度指标：服务对象满意度大于等于99%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县地质环境监测站2025年预算公开报表