融安县土地收购储备交易中心

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县土地收购储备交易中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为适应全县土地收购储备和交易工作的需要，经县机构编制委员会研究，根据融编[2012]26号文，独立设置融安县土地收购储备交易中心，2019年5月30日根据融编[2019]114号调整为融安县自然资源和规划局二层机构，财政全额拨款事业单位，为县人民政府具体负责土地收购储备和交易工作。

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

二、机构设置情况

（一）本部门共有全额拨款事业单位1个。

（二）单位人员编制总数为7人，编内在职7人，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门收支总预算1,382.04万元，同比增加256.93  万元，同比增长22.84%，增加的主要原因：2025年增加了应支未支的土地收储项目预算。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1,382.04万元，同比增加256.93万元，同比增长22.84%，增加的主要原因：2025年增加了应支未支的土地收储项目预算。

1.一般公共预算收入73.04万元，同比减少0.07 万元，同比下降0.10%。

2.政府性基金预算收入1,309.00万元，同比增加257.00 万元，同比增长24.43%。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算1,382.04万元，同比增加256.93万元，同比增长22.84%，增加的主要原因：2025年增加了应支未支的土地收储项目预算。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一事业单位离退休支出1.35万元，占支出总预算0.10%，同比减少2.82 万元，同比下降67.58%。主要用于新增退休人员生活补助、春节慰问等。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07万元，占支出总预算0.66%，同比增加2.26 万元，同比增长33.26%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

3.支出功能科目分类名称三机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元，占支出总预算0.33%，同比增加1.13 万元，同比增长33.26%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。

4.支出功能科目分类名称四事业单位医疗支出4.47万元，占支出总预算0.32%，同比增加1.11 万元，同比增长33.04%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

5.支出功能科目分类名称五土地开发支出1309.00万元，占支出总预算94.72%，同比增加1309.00 万元，同比增长100%，主要用于收储土地支出。

6.支出功能科目分类名称六事业运行支出46.81万元，占支出总预算3.39%，同比减少3.45 万元，同比下降6.86%，下降的主要原因是在编人员基本工资、津补贴等基本支出减少。

7.支出功能科目分类名称七住房公积金支出6.80万元，占支出总预算0.49%，同比增加1.70 万元，同比增长33.26%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出73.04万元，占支出总预算5.28%，同比减少0.07 万元，同比下降0.10%。

2.项目支出1309.00万元，占支出总预算94.72%，同比增加257.00万元，同比增长24.43%。增长的主要原因：2025年增加了土地收储项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门收支总预算1,382.04万元，同比增加256.93万元，同比增长22.84%，增加的主要原因：2025年增加了应支未支的土地收储项目预算。

1.一般公共预算收入73.04万元，同比减少0.07 万元，同比下降0.10%。

2.政府性基金预算收入1,309.00万元，同比增加257.00 万元，同比增长24.43%。

按支出功能分类科目划分：

（1）支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出14.95万元，占支出总预算1.08%，同比增加0.57 万元，同比增长3.97%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

（2）支出功能科目分类名称二卫生健康支出4.47万元，占支出总预算0.32%，同比增加1.11万元，同比增长33.04%。主要用于在职人员医疗保障缴费。

（3）支出功能科目分类名称三城乡社区支出1,309.00万元，占支出总预算94.72%，同比增加257.00 万元，同比增长24.43%。主要用于土地收储项目费用支出。

（4）支出功能科目分类名称四自然资源海洋气象等支出46.81万元，占支出总预算3.39%，同比减少3.45 万元，同比下降6.86%。主要用于土地收储项目费用支出。

（5）支出功能科目分类名称五保障住房支出6.80万元，占支出总预算0.49%，同比增加1.70 万元，同比增长33.26%。主要用于在编人员住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出73.04万元，同比减少0.07 万元，同比下降0.10%。减少的主要原因：在编人员基本工资、津补贴差旅费等基本支出和公用经费减少。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一事业单位离退休支出1.35万元，占支出总预算0.10%，同比减少2.82 万元，同比下降67.58%。主要用于新增退休人员生活补助、春节慰问等。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07万元，占支出总预算0.66%，同比增加2.26 万元，同比增长33.26%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

3.支出功能科目分类名称三机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元，占支出总预算0.33%，同比增加1.13 万元，同比增长33.26%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。

4.支出功能科目分类名称四事业单位医疗支出4.47万元，占支出总预算0.32%，同比增加1.11 万元，同比增长33.04%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

5.支出功能科目分类名称五土地开发支出1309.00万元，占支出总预算94.72%，同比增加1309.00 万元，同比增长100%，主要用于收储土地支出。

6.支出功能科目分类名称六事业运行支出46.81万元，占支出总预算3.39%，同比减少3.45 万元，同比下降6.86%，下降的主要原因是在编人员基本工资、津补贴等基本支出减少。

7.支出功能科目分类名称七住房公积金支出6.80万元，占支出总预算0.49%，同比增加1.70 万元，同比增长33.26%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出73.04万元，同比减少0.07 万元，同比下降0.10%。减少的主要原因：在编人员基本工资、津补贴差旅费等基本支出和公用经费减少。

按支出经济科目划分

个人工资福利支出65.40万元，占基本支出预算89.54%，同比增加4.13 万元，同比增长6.75%；

商品和服务支出6.29万元，占基本支出预算8.61%，同比减少1.38 万元，同比下降18.02%；

对个人和家庭的补助1.35万元，占基本支出预算1.85%，同比减少2.82 万元，同比下降67.58%，主要用于退休人员生活补助和春节慰问。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同口径比2024年增加0.02万元，同比增长15.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.15万元，2024年预算安排0.13万元，增加0.02万元，增长15.38%，增长的原因是按接待人数增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出1,309.00万元，同比增加257.00 万元，同比增长24.43%。主要原因是2025年土地收购储备项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算6.29万元，同比减少1.38 万元，同比下降18.02%%，下降的主要原因是在编人员基本工资、津补贴等基本支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年公开预算绩效目标管理的项目为《13个项目土地收购费用》，涉及一般公共预算资金支出1251万元，详细预算绩效目标情况附在预算公开报表内。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金1251万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称《13个项目土地收购费用》，预算资金1251万元，2025年度绩效目标为1251万元，设1条数量指标：数量指标1.收储土地总面积，等于62.59亩；设1条质量指标：质量指标1.收储土地合格率，等于100%；设1条时效指标：时效指标1.实施期限，2025年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.总成本，小于等于1251万元；设1条经济效益指标：社会效益指标1.社会效益指标，提高县城总体规划的水平；设1条满意度指标：服务对象满意度，社会公诉率小于等于3次。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县土地收购储备交易中心2025年预算公开报表