融安县土地整理中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县土地整理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县土地整理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）根据融安县土地利用总体规划和土地开发整理规划，参与编制全县土地开发整理专项规划；

（二）在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目；

（三）负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；

（四）完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置情况

（一）本部门共有全额拨款事业单位1个。

（二）单位人员编制总数为12人，编内在职12人，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县土地整理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门收支总预算435.69万元，同比增加6.18 万元，同比增长1.44%，增加的主要原因：2025年项目增加。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算435.69万元，同比增加6.18 万元，同比增长1.44%，增加的主要原因：2025年项目增加。

一般公共预算收入435.69万元，同比增加6.18 万元，同比增长1.44%。             

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算435.69万元，同比增加6.18 万元，同比增长1.44%，增加的主要原因：2025年项目增加。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，占支出总预算3.84%，同比增加3.81 万元，同比增长29.55%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位职业年金缴费支出8.35万元，占支出总预算1.92%，同比增加1.91 万元，同比增长29.55%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。

3.支出功能科目分类名称三事业单位医疗支出8.23万元，占支出总预算1.89%，同比增加1.87 万元，同比增长29.44%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

4.支出功能科目分类名称四土地资源储备支出294.20万元，占支出总预算67.52%，同比减少5.80 万元，下降1.93%。主要用于土地资源储备项目费用。

5.支出功能科目分类名称五事业运行支出95.66万元，占支出总预算21.96%，同比增加1.53 万元，同比增长1.63%，主要为在职人员工资及公用经费。

6.支出功能科目分类名称六住房公积金支出12.53万元，占支出总预算2.88%，同比增加2.86 万元，同比增长29.55%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出135.69万元，占支出总预算31.14%，同比增加6.18 万元，同比增长4.77%。

2.项目支出300万元，占支出总预算68.86%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门收支总预算435.69万元，同比增加6.18 万元，同比增长1.44%，增加的主要原因：2025年项目增加。

一般公共预算收支435.69万元，同比增加6.18 万元，同比增长1.44%，增加的主要原因：2025年项目增加。

按支出功能分类科目划分：

（1）支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出25.06万元，占支出总预算5.75%，同比增加5.72 万元，同比增长29.55%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

（2）支出功能科目分类名称二卫生健康支出8.23万元，占支出总预算1.89%，同比增加1.87 万元，同比增长29.44%。主要用于在职人员医疗保障缴费。

（3）支出功能科目分类名称三自然资源海洋气象等支出389.86万元，占支出总预算89.48%，同比减少4.27 万元，同比下降1.08%。下降的主要原因：项目减少。

（4）支出功能科目分类名称四保障住房支出12.53万元，占支出总预算2.88%，同比增加2.86 万元，同比增长29.55%。主要用于在编人员住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出435.69万元，同比增加6.18 万元，同比增长1.44%，增加的主要原因：2025年项目增加。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，占支出总预算3.84%，同比增加3.81 万元，同比增长29.55%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位职业年金缴费支出8.35万元，占支出总预算1.92%，同比增加1.91 万元，同比增长29.55%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。

3.支出功能科目分类名称三事业单位医疗支出8.23万元，占支出总预算1.89%，同比增加1.87 万元，同比增长29.44%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

4.支出功能科目分类名称四土地资源储备支出294.20万元，占支出总预算67.52%，同比减少5.80 万元，下降1.93%。主要用于土地资源储备项目费用。

5.支出功能科目分类名称五事业运行支出95.66万元，占支出总预算21.96%，同比增加1.53 万元，同比增长1.63%，主要为在职人员工资及公用经费。

6.支出功能科目分类名称六住房公积金支出12.53万元，占支出总预算2.88%，同比增加2.86 万元，同比增长29.55%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出135.69万元，占支出总预算31.14%，同比增加6.18 万元，同比增长4.77%。

其中：主要用于个人工资福利支出124.77万元，占基本支出预算91.95%，同比增加8.23 万元，同比增长7.06%；商品和服务支出10.92万元，占基本支出预算8.05%，同比减少2.05 万元，同比下降15.82%；

2.项目支出300万元，占支出总预算68.86%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出135.69万元，占支出总预算31.14%，同比增加6.18 万元，同比增长4.77%。

按支出经济科目划分

个人工资福利支出124.77万元，占基本支出预算91.95%，同比增加8.23 万元，同比增长7.06%；

商品和服务支出10.92万元，占基本支出预算8.05%，同比减少2.05 万元，同比下降15.82%；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.06万元，同口径比2024年增加5.84万元，增长2654.55%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.26万元，2024年预算安排0.22万元，增加0.04万元，增长18.18%，增长的原因是增加了接待人次。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.80万元，2024年预算安排0万元，增加5.80万元，增长100%。主要原因是2025年新增公车使用计划。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排5.80万元，2024年预算安排0万元，增加5.80万元，增长100%。主要原因是2025年新增公车使用计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算10.92万元，同比减少2.05 万元，同比下降15.82%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年公开预算绩效目标管理的项目为《融安县大将镇耕地提质改造(旱改水)项目》，涉及一般公共预算资金支出80.34万元，详细预算绩效目标情况附在预算公开报表内。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金80.34万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称《融安县大将镇耕地提质改造(旱改水)项目》，预算资金80.34万元，2025年度绩效目标为80.34万元，设1条数量指标：产出新增耕地面积，等于11.0258公顷；设1条质量指标：验收合格率，大于等于95%；设1条时效指标：实施期限，2025年12月31日前；设1条成本指标：总成本，小于等于80.34万元；设1条社会经济效益指标：增加水田面积；设1条满意度指标：群体满意度大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县土地整理中心2025年预算公开报表