附件1

融安县易地搬迁服务中心2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县易地搬迁服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县易地搬迁服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县易地搬迁服务中心是县发展和改革局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要工作职责是贯彻执行国家和自治区易地搬迁工作方针政策和法律法规，负责融安县委农村工作领导小组易安后扶专责组的日常工作，做好安置点后续扶持规划和后续扶持项目实施工作、后续扶持资金的使用及管理相关工作、搬迁户权益保障及信访维稳工作、安置点公共服务和社会管理等全县易地搬迁事务性工作。

融安县共有5个易地搬迁集中安置点（融康安置点、长锌安置点、新民安置点、东江安置点和蒙洞安置点），安置3290户13458名受益搬迁群众。在县委县政府领导下，融安县易地搬迁服务中心根据上级文件要求，突出抓好易地搬迁安置点就业帮扶、产业发展、社区治理、社会融入、基础设施提升等重点工作，守住不发生规模性返贫的底线，增强易地搬迁集中安置点和搬迁群众内生发展动力，确保搬迁群众稳得住，有就业，逐步能致富。二、机构设置情况

易地搬迁服务中心设下列内设机构:（一）综合股.（二）易地搬迁服务股。

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）8人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职6人，其中：行政在职6人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县易地搬迁服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入176.06万元，总支出176.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.9%，主要原因是财政紧张，缩收节流。总支出较上年减少1.9%，主要原因是财政紧张，缩源节流。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入176.06万元，较上年减少1.9%，主要原因是财政紧张，缩支节流。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出176.06万元，较上年减少1.9%，主要原因是财政紧张，缩支节流。主要包括：基本项目易地搬迁安置小区物业管理费减少20万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入176.06万元，总支出176.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.9%，主要原因是财政紧张，缩收节支。财政拨款总支出较上年减少1.9%，主要原因是财政紧张，缩减结余。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共176.06万元，较上年减少1.9%，主要原因是财政紧张，缩支节流。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称八社会保障和就业支出15.34万元，占支出总预算8.71%，同比减少1.1万元，同比下降7.17%，主要原因：减少人员经费支出。主要用于社会保障和就业支出。

2.支出功能科目分类名称九卫生健康支出6.88万元，占支出总预算3.91 %，同比减少2.48万元，同比下降36.05 %。主要用于卫生健康支出。

3.支出功能科目分类名称十二农林水支出145.06万元，占支出总预算82.39%，同比减少0.32万元，同比下降0.22%，主要原因：减少水利及水库移民项目资金支出。主要用于农林水支出。

4.支出功能科目分类名称十九住房保障支出8.79万元，占支出总预算4.99%，同比增加0.57万元，同比增长6.48 %。主要用于住房保障支出.

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出96.06万元，同比增加16.66万元，同比增长17.34 %。主要原因：2025年调入2人，对应的人员经费有所增加。

2.项目支出 80万元，同比减少20万元，同比下降25%。主要原因：减少易地安置点房屋修缮项目资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共96.06万元，较上年增长17.34 %。主要原因：2025年调入2人，对应的人员经费有所增加。具体情况为：

类款项301工资性福利支出（人员经费支出）89.48万元，同比增加14.99万元，同比增长16.75%，主要原因：人员经费增加；类款项302商品和服务支出（公用经费支出）6.59万元，同比增加1.68万元，同比增长25.49%，主要原因：人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径比2023年增加0.07万元，增长31.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2026年预算安排022万元，比上年增加0.07万元，增长31.82%，增加的主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，与去年持平，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算6.59万元，同比增加1.68万元，同比增长25.49%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金80万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称易地搬迁安置小区物业管理费，预算资金80万元，2026年度绩效目标为年底完成项目建设，设1个数量指标：数量指标内容，搬迁户数，指标值：3200户；设1条质量指标：质量指标内容，小区物业正常运转率，指标值：100%；设1条时效指标：时效指标内容，小区服务及时率，指标值：100%；设1个成本指标：成本指标内容，项目成本，指标值：小于或等于100万元；设1个社会效益指标：社会效益指标内容，提高搬迁群众生活质量，指标值：提高；设1个满意度指标：满意度指标内容，搬迁群众满意度，指标值：大于或等于80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县易地搬迁服务中心2026年部门预算报表

一、表1.部门收支总体情况表

二、表2.部门收入总体情况表

三、表3.部门支出总体情况表

四、表4.财政拨款收支总体情况表

五、表5.一般公共预算支出情况表

六、表6.一般公共预算基本支出情况表

七、表7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费表

八、表8.政府性基金预算支出情况表

九、表9.国有资本经营预算支出表

十、表10.项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。

融安县易地搬迁服务中心2026年部门预算公开表.xlsx