目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县归国华侨联合会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：融安县归国华侨联合会2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

融安县共有美国、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、越南、日本、新西兰、哥伦比亚、泰国、阿联酋、加拿大、柬埔寨、英国、澳大利亚、新加坡等15个国家和地区的归侨侨眷以及港澳同胞亲属207户711人（包括归侨4人），其中农村归侨侨眷123户338人，主要居住在长安、板榄、浮石等乡镇，覆盖了全县。融安县归国华侨联合会（简称县侨联）成立于1984年9月，隶属中共融安县委领导下的人民团体。

一、主要职责

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，畅通沟通渠道，化解矛盾，加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育，把全县广大归侨、侨眷和海外侨胞最大限度地团结在党的周围，为全县改革发展稳定服务。

（二）根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，推动涉侨各项保障和改善民生政策的具体落实。

（三）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，加强同香港、澳门、台湾侨团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来融投资服务，服务企业走出去，加强新侨人才工作，创造良好环境帮助他们创业报国。

（五）配合有关主管部门做好推荐人大归侨、侨眷代表和政协侨届委员人选，为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策、法律和法规，宣传归侨、侨眷的先进典型和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动，组织协调归侨、侨眷积极参与社会治理。

（七）加强侨联自身建设，研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

（八）承办县委、县人民政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县归国华侨联合会为独立核算参照公务员管理事业单位1个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为4人，其中：行政编制（含参公单位）3人。退休干部3人。

第二部分：融安县归国华侨联合会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 60.56 万元，总支出 60.56 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少 13.55 万元，下降 18.28%，主要原因是人员经费相关基数调整、各项费用开支标准下调。总支出较上年减少 13.55 万元，下降 18.28%，主要原因是人员减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 60.56 万元，较上年减少 13.55 万元，下降 18.28%，主要原因是人员减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 60.56 万元，较上年减少 13.55 万元，下降 18.28%，主要原因是人员经费相关基数调整、公用经费开支标准下调，各项支出预算同步核减。主要包括：

（一）支出功能分类科目划分主要有四大类，分别是

1. 一般公共服务支出 39.25 万元，占支出总预算 64.81%，同比减少 11.24 万元，同比下降 22.26%，减少主要原因是人员减少、公用经费核减，行政运行经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出 11.00 万元，占支出总预算 18.16%; 同比减少 1.41 万元，同比下降 11.36%，减少主要原因是单位人员减少，养老保险金和职业年金等缴费支出减少。

3. 卫生健康支出预算 4.96 万元，占支出总预算 8.19%, 同比减少 0.99 万元，同比下降 16.64%，减少主要原因是单位人员减少，行政单位医疗和公务员医疗补助缴费支出减少。

4. 住房保障支出 5.34 万元，占支出总预算 8.82%, 同比增加 0.08 万元，同比增长 1.52%，增加主要原因是单位人员住房公积金基数微调上调，住房公积金缴费支出相应增加。

（二）支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出 58.56 万元，占总支出总预算 96.70%, 同比减少 13.55 万元，同比下降 18.79%。

2. 项目支出 2.00 万元，占支出总预算 3.30%, 与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 60.56 万元，总支出 60.56 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少 13.55 万元，下降 18.28%，主要原因是人员减少、各项费用开支下降。财政拨款总支出较上年减少 13.55 万元，下降 18.28%，主要原因是人员减少、各项费用开支下降。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 60.56 万元，较上年减少 13.55 万元，下降 18.28%，主要原因是人员减少、各项费用开支下降。中央提前下达 2026 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 60.56 万元。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1.66 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 6.23 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.11 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.08 万元，全部为基本支出。主要用于：行政、参公在职人员医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.88 万元，全部为基本支出。主要用于：行政、参公在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.34 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 58.56 万元，较上年减少 13.55 万元，下降 18.79%，主要原因是人员减少、公用经费开支下降。具体情况为：

（一）人员经费 55.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2026 年一般公共预算安排的 “三公” 经费支出预算 0.11 万元，同口径比 2025 年减少 0.04 万元，下降 26.67%，具体如下：

公务接待费 2026 年预算安排 0.11 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 26.67%，减少的主要原因是人员减少，相关经费支出下降。

本部门 2026 年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2026 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026 年事业单位相关运行经费预算 3.43 万元，同比减少 0.99 万元，同比下降 22.40%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费以及其他费用。相关运行经费下降的主要原因是：人员减少，相关支出下降，同时严格落实经费压减要求，下调各项公用经费开支标准，核减相关经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2026 年政府采购预算总金额 0 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元，本年度无政府采购相关支出计划。

（三）国有资产占用情况说明

我部门 2026 年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算资金 2.00 万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：项目名称春节慰问归侨侨眷经费，预算资金 1.00 万元，2026 年度绩效目标为通过对我县归国华侨侨眷走访慰问，增加国内海外关系团结融洽，设 1 条数量指标：数量指标 1. 走访慰问归侨侨眷户数≥50 户；设 1 条质量指标：质量指标 1. 慰问标准≥200 元 / 户；设 1 条时效指标：时效指标 1. 慰问及时性≥100%；设 1 条成本指标：成本指标 1. 项目成本≤20000 元；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1. 促进海外归侨侨眷的沟通交流；设 1 条满意度指标：满意度指标 1. 慰问对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县归国华侨联合会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

（上述预算报表详见附件。）