目  录

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县非公有制经济组织服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县非公有制经济组织服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）为非公有制经济组织提供政策咨询、联络协调等服务，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）协助负责县非公有制经济工作协调领导小组办公室的日常工作，加强与县非公有制经济工作协调领导小组各成员单位的联系、协调，确保各项工作的正常开展。

（三）汇总分析全县非公有制经济发展情况，及时向县委、县人民政府报告非公有制经济工作重要事项。

（四）积极开展调查研究，及时全面了解全县非公有制经济发展状况。组织召开非公有制经济发展工作联席会议和形势分析座谈会，收集整理全县非公有制企业反映的问题并按程序转办。

（五）按照自治区、柳州市要求，协助县非公有制经济工作协调领导小组办公室开展对领导小组各成员单位非公有制经济工作绩效考核，了解领导小组各成员单位服务非公有制经济发展工作情况，适时组织开展非公有制经济政策落实等相关督查工作。

（六）做好非公有制经济发展的宣传报道，宣传各级支持非公有制经济发展的政策措施和企业先进典型。

（七）完成县非公有制经济工作协调领导小组、县委统战部交办的其他工作。

二、机构设置情况

融安县非公有制经济组织服务中心内设1个科室，为办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制全额事业编制2人，编内在职2人。

第二部分：融安县非公有制经济组织服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 22.44 万元，总支出 22.44 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。总支出较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员增加、人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 22.44 万元，较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员增加、人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 22.44 万元，较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。

主要包括：（一）支出功能分类科目划分主要有四大类，分别是：

1.一般公共服务支出 14.43 万元，占支出总预算 64.31%，同比增加 7.01 万元，同比增长 94.47%，增加主要原因，单位人员增加、人员经费及事业运行经费按政策及工作需求增长。

2.社会保障和就业支出 4.37 万元，占支出总预算 19.47%；同比增加 2.24 万元，同比增长 105.16%，增加主要原因，单位人员增加、人员社保缴费基数调整，养老保险金和职业年金等增加。

3.卫生健康支出预算 1.45 万元，占支出总预算 6.46%，同比增加 0.75 万元，同比增长 107.14%，增加主要原因，单位人员增加、人员医保缴费基数调整，事业医疗保险增加。

4.住房保障支出 2.19 万元，占支出总预算 9.76%，同比增加 1.13 万元，同比增长 106.60%，增加主要原因，单位人员增加、人员住房公积金缴费基数调整，事业人员住房公积金增加。

（二）支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出 22.44 万元，占总支出总预算 100%，同比增加 11.13 万元，同比增长 98.41%。

2.项目支出 0 万元，占支出总预算 0%，与去年持平

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 22.44 万元，总支出 22.44 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。财政拨款总支出较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员增加、人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 22.44 万元，较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。中央提前下达 2026 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 22.44 万元。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2.91 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1.46 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.45 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2.19 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 22.44 万元，较上年增加 11.13 万元，增长 98.41%，主要原因是人员经费相关社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，事业运行经费按需合理增长。具体情况为：

（一）人员经费 20.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。  

公用经费 1.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2026 年一般公共预算安排的 “三公” 经费支出预算 0.04 万元，同口径比 2025 年增加 0.02 万元，增长 100%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费 2026 年预算安排 0.04 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 100%，增加的主要原因是根据非公有制经济服务工作需要，公务接待活动适当增加。

3.公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2026 年事业运行经费预算 1.84 万元，比上年增加 0.93 万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

 我部门2026年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年我部门预算全为基本支出项目，故无重点项目预算绩效情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县非公有制经济组织服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

（上述预算报表详见附件。）