第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、 财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：融安县退役军人事务局2026年单位预算公开报表

    1、表1 部门收支总体情况表

2、表2 部门收入总体情况表

3、表3 部门支出总体情况表

4、表4 财政拨款收支总体情况表

5、表5 一般公共预算支出情况表

6、表6 一般公共预算基本支出情况表

7、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

8、表8 政府性基金预算支出情况表

9、表9 国有资本经营预算支出情况表

10、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

一、主要职责

1．主要职能。

县退役军人事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

（一）负责全县退役军人思想政治教育、舆论宣传和信访工作。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）负责全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核并上报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，协助上级退役军人事务部门做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责实施并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

融安县退役军人事务局共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，即融安县退役军人事务局

 (三）融安县退役军人事务局设下列内设机构：

综合股负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理等工作，承担重要文稿起草工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职6人，其中：行政在职5人，工勤编制1人；全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休人员1人。 

第二部分：融安县退役军人事务局2026年预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入542.97万元，增加30.66万元，同比增加5.98%。本年支出合计542.97万元，增加30.66万元，同比增加30.66%。增加原因是现役军人优待奖励金、社保缴费等资金增加。

二、部门收入总体情况说明

本年收入入542.97万元，增加30.66万元，同比增加30.66%。增加原因是现役军人优待奖励金、社保缴费等资金增加。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计本年支出合计542.97万元，增加30.66万元，同比增加30.66%。增加原因是现役军人优待奖励金、社保缴费等资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位财政拨款总收入542.97万元，增加30.66万元，同比增加30.66%。增加原因是现役军人优待奖励金、社保缴费等资金增加。按支出功能分类科目划分，其中：

1、社会保障和就业支出524.1万元，占支出总预算96.52%，同比增加28.2万元。增加原因是现役军人优待奖励金、社保缴费等资金增加。

2、卫生健康支出8.63万元，占支出总预算1.59%，同比减少0.15万元，同比减少1.7%，主要用于单位人员医疗保险及优抚对象医疗经费减少。

3、住房保障支出10.24万元，占支出总预算1.89%，同比增加2.59万元，同比增加33.86%，主要用于单位人员住房公积金，增加原因是公积缴费基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算本年支出合计542.97万元，增加30.66万元，同比增加30.66%。增加原因是现役军人优待奖励金、社保缴费等资金增加。按支出功能分类科目划分，其中：

1、行政单位离退休0.64万元。占支出总预算0.18%，同比减少0.52万元，同比减少44.82%，减少原因是退休人员生活补贴停发。

2、机关事业单位基本养老保障缴费支出10.18万元，占支出总预算2.26%，同比减少2.12万元，同比减少20.83%。主要用于本单位职工基本养老保障缴费，减少是基本养老保障缴费减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元，占支出总预算1.13%，同比增加1.05万元，同比增加20.62%。主要用于本单位职工职年年金缴费。增加原因是职业年金缴费基数调整。

4、伤残怃恤11.6万元，占支出总预算2.14%，主要用于伤残军人怃恤费。减少原因是上年在乡老复员、退伍军人生活补助调到伤残军人怃恤费，本年调回。

5、在乡老复员、退伍军人生活补助51.71万元。增加40万元，同比增加100%，增加原因是上年调整在乡老复员、退伍军人生活补助到伤残怃恤，本年调回。

6、义务兵优待150.5万元，占支出总预算22.95%，同比增加25.9万元，增加20.78%。增加原因是义务兵家庭优待金标准比上年有所增加。

7、退役士兵安置36万元，占支出总预算6.63%，同比增加0.33万元，同比增加0.9%。增加原因是自主就业退役士兵一次性经济补助标准增加。

8、军队转业干部安置31.57万元，占支出总预算5.81%，同比增加9.37万元，同比增加42.2%，增加原因军队转业干部生活困难补助标准增加。

9、行政运行75.48万元，占支出总预算13.9%，现比增加23.31万元，同比增加44.68%。增加拥军优属经费调整。主要用于单位在编行政人员统发工资和公务员奖励性补贴支出，以及单位日常运行经费。

10、一般行政管理事务1万元，占支出总预算0.18%，同比减少万元，同比减少96.14%，减少原因是2024年财政资金紧张未拨付。主要用于工作经费。

11、拥军优属46万元，占支出总预算8.48%，同比减少32.58万元，同比减少41.46%，减少原因是拥军优属经费减少。主要用于春节、八一慰问部分退役军人及部队慰问。

12、财政代缴其他社会保险费支出87.6万元，占支出总预算16.16%，同比减少0.07万元，同比减少0.07%。减少原因是意外保险减少。主要用于部分退役军人代缴医疗保险。

13、行政单位医疗6.07万元，占支出总预算1.12%，同比增加1.11万元，同比增加22.38%，减少原因是社保缴费基数减少。主要用于单位职工医疗。

14、公务员医疗补助2.57万元。占支出总预算0.47%，同比减少1.25万元，同比减少32.72%，减少原因是社保缴费基数减少。主要用于单位职工公务员医疗补助。

15、住房公积金10.24万元，占支出总预算1.89%，同比增加2.6万元，同比增加34.03%。增加原因是社保缴费基数调整。主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出合计113.41万元，同比增加10.22万元，同比增加9.9%。具体支出情况如下：

1.工资福利支出105.6万元，占支基本支出预算93.76%，同比增加10.22万元，同比增加10.7%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出6.85万元，占支基本支出预算6.04%，同比增加0.27万元，同比增加4.1%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助0.9万元，占支出总基本支出预算0.8%，同比减少0.26万元，同比减少22.41%。主要用于退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.66万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.22万元，与上年持平

（三）本部门无公务用车购置及运行费

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费6.85万元，办公0.32万元、印刷费0.15万元、水电费0.5万元，邮电费0.36万元、差旅费2.72万元、会议费0.23万元、培训费0.2万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.54万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位资产账面价值共计46.56万元，本单位无核定公务用车编制，无账面价值200万以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的项目有16个，金额429.56万元，涉及一般公共预算拨款项目支出429.56万元。

详见：项目支出绩效目标申报表（公开表10）。  

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

第四部分：融安县退役军人事务局2026年预算公开报表

详见附表：融安县退役军人事务局2026年单位预算公开表