目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县社会福利院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县社会福利院2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

提供收养服务，弘扬救助精神 孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残儿童收养“三无”老人收养，家庭无人照管老人收养，老人愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，融安县社会福利院。

三、编制现状及人员构成

全额事业编制为5人。实际在编5人，聘用人员8人，退休人员3人。

第二部分：融安县社会福利院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位收支总预算69.40万元。同比增加19.81万元，同比上升39.95%，主要原因：1、社保基数增加，缴纳的社保增多；2、退休人数增多，离退休费增多；3、增加了福利院二层分院水电费预算。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入69.40万元，较上年增加19.81万元，上升39.95%，主要原因是：1、社保基数增加，缴纳的社保增多；2、退休人数增多，离退休费增多；3、增加了福利院二层分院水电费预算。

1.一般公共预算收入69.40万元，同比增加19.81万元，同比上升39.95%；

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出69.40万元，较上年增加19.81万元，上升39.95%，主要原因一是完善福利院管理制度，增加各乡镇二层分院水电费支出；二是社保基数变动，需缴纳的社保增多。

具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出61.51万元，占支出总预算88.63%，同比增加18.98万元，同比上升44.64%。主要用于在职人员工资、在职员工养老、医疗、社会福利发放、其他生活救助等支出。

2、卫生健康支出3.15万元，占支出总预算4.54%，同比增长0.35万元，同比上升12.64%，主要用于缴纳职工基本医疗保险等补贴。

3、住房保障支出4.74万元，占支出总预算6.82%，同比增长0.47万元，同比上升11.09%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出63.40万元；占一般公共预算部门支出总体的91.35%，同比增加13.81万元，同比上升27.85%。

2、项目支出6万元；占一般公共预算部门支出总体的8.65%，同比增加6万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入69.40万元，总支出69.40万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加19.81 万元，上升39.95%，主要原因一方面完善福利院内部管理制度，增加二层分院水电费预算，另一方面社保基数变动，社保费增多，收入包括：一般公共预算拨款69.40万元。财政拨款总支出较上年增加19.81万元，上升39.95%，主要原因是1、社保基数变动，缴纳的社保增多；2、退休人员增加，离退休费增多；3、完善福利院管理制度，增加福利院二层分院水电费预算，支出包括：社会保障和就业支出61.51万元、卫生健康支出3.15万元、住房保障支出4.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共69.40万元，较上年增加19.81 万元，上升39.95%，主要原因是1、社保基数变动，需缴纳的社保增多；2、退休人员增加，离退休费增多；3、完善福利院管理制度，增加福利院二层分院水电费支出。

具体支出预算如下：

1、事业单位离退休1.53万元，占一般公共预算部门支出总体的2.21%，同比增加0.58万元，同比上升61.22%。主要用于机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休干部春节慰问经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.31万元，占一般公共预算部门支出总体的9.10%，同比增长0.63万元，同比上升11.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元，占一般公共预算部门支出总体的4.55%，同比增长0.32万元，同比上升11.09%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、社会福利事业单位50.51万元，占一般公共预算部门支出总体的72.78%，同比增加17.46万元，同比上升52.82% 。主要用于融安县社会福利院人员工资、人员经费、及福利院各乡镇二层分院经费。

5、事业单位医疗3.15万元，占一般公共预算部门支出总体的4.54%，同比增加0.35万元，同比上升12.64%。主要用于事业单位人员医疗保险。

6、住房公积金4.74万元，占一般公共预算部门支出总体的6.82%，同比增长0.47万元，同比上升11.09%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出63.40万元；占一般公共预算部门支出总体的91.35%，同比增加13.81万元，同比上升27.85%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）58.93万元，占基本支出预算92.95%，同比增加13.00万元，同比上升28.29%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）4.47万元；占基本支出预算7.05%，同比增加0.81万元，同比上升22.30%。

2、项目支出6万元，占一般公共预算部门支出总体的8.65%，同比增加6万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共63.40万元，较上年增加13.81万元，同比上升27.85%，主要原因是1、社保基数变动，社保费增加；2、退休人员增多，离退休费增多。

1、工资福利支出57.40万元，占支基本支出预算90.54%，同比增加12.42万元，同比上升27.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出4.47万元，占支基本支出预算7.05%，同比增加0.81万元，同比上升22.30%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助1.53万元，占支基本支出预算2.41%，比增加0.58万元，同比上升61.22%。主要用于退休人员退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.47万元，同口径比2025年增加0.09万元，增长25.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

2.公务接待费2026年预算安排0.11万元，比上年增加0.02万元，增长25.00%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，同比无增减，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，同比无增减；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增0万元，同比无增减。融安县社会福利院2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元。同比无增减。融安县社会福利院2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算50.51万元，同比增加17.46万元，同比上升52.82%，增加的原因主要是完善福利院管理制度，增加各乡镇二层分院水电费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，我单位2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2026年涉及项目0个，预算资金0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县社会福利院2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表