目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县民政局2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县民政局2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家和自治区有关民政的方针政策和法规，负责研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查计划执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）拟订全县社会福利事业发展规划，指导乡(镇)敬老院的建设和管理。

（3）负责全县社会团体的登记管理和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，维护社会政治稳定。

（4）负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（5）指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民丰监督工作，依法推进基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，加强社区工作及社区服务管理的指导，推动社区建设。

（6）承办县政府交办的行政区划工作，负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的调查审核报批；承担县政府勘界工作领导小组办公室的日常工作，负责县、乡镇行政区域界线的勘定和管理。承办县际边界争议的调处事务，向上级提出界定意见及建议。

（7）负责全县的地名管理；调查核定报批地名命名、更名；监督社会各行业依法使用标准地名。

（8）拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理。

（9）负责县内生活无着流浪乞讨人员的救助。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县民政局共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县民政局。

（二）单位内设机构（处室）4个，分别是综合办公室、计财股、福事股、基层政权股。

三、编制现状及人员构成

编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人；实际编内在职9人，其中：行政在职8人，工勤编制1人。退休20人。

第二部分：融安县民政局2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年融安县民政局单位收支总预算3,107.15万元。同比增加1140.06万元，同比上升57.96%。增加的主要原因：根据桂政办发〔2019〕3 号文件精神表示困难群众救助金由自治区和市县共同承担支出责任。自治区制定补助标准，市县结合实际制定具体补助标准。自治区统筹中央和自治区资金，主要根据市县财力状况、保障对象数量等因素给予适当补助，因2025年预算的困难群众救助金不足，2026年增加预算。

二、单位收入总体情况说明

2026年融安县民政局单位收入总体预算3,107.15万元。同比增加1140.06万元，同比上升57.96%。增加的主要原因：根据桂政办发〔2019〕3 号文件精神表示困难群众救助金由自治区和市县共同承担支出责任。自治区制定补助标准，市县结合实际制定具体补助标准。自治区统筹中央和自治区资金，主要根据市县财力状况、保障对象数量等因素给予适当补助，因2025年预算的困难群众救助金不足，2026年增加预算，其中：

1.一般公共预算收入3,107.15万元，同比增加1140.06万元，同比上升57.96%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2026年融安县民政局单位支出总体预算一般公共预算收入3,107.15万元，同比增加1140.06万元，同比上升57.96%。增加的主要原因：2026年困难资金补助对象增多，标准提高，因此预算提高。

具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出3,070.99万元，占支出总预算98.84%，同比增长1134.99万元，同比上升58.63%。主要用于城乡低保发放、高龄补贴发放、两残等民政对象困难资金及单位行政运行、离退休人员经费、在职员工养老、医疗等支出。

2、卫生健康支出19.29万元，占支出总预算0.62%，同比增加2.52万元，同比上升15.04%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等补贴。

3、住房保障支出16.87万元，占支出总预算0.54%，同比增加2.54万元，同比上升17.76%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出202.66万元；占一般公共预算部门支出总体的6.52%，同比减少8.37万元，同比下降3.97%。

2、项目支出2,904.49万元，占一般公共预算部门支出总体的93.48%，同比增加1148.43万元，同比上升65.40%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年融安县民政局部门财政拨款总收入3107.15万元，总支出3107.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加1140.06万元，同比上升57.96%，主要原因是：根据桂政办发〔2019〕3 号文件精神表示困难群众救助金由自治区和市县共同承担支出责任。自治区制定补助标准，市县结合实际制定具体补助标准。自治区统筹中央和自治区资金，主要根据市县财力状况、保障对象数量等因素给予适当补助，因2026年民政补助对象人员增加，标准提高，所以需要增加预算，收入包括：一般公共预算拨款3107.15万元。财政拨款总支出较上年增加1140.06万元，同比上升57.96%，主要原因是民政补助对象人员增加，标准提高，困难资金支出。支出包括：社会保障和就业支出1,936.00万元，占支出总预算98.42%，同比增长3,070.99万元、卫生健康支出19.29万元、住房保障支出16.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年融安县民政局单位一般公共预算支出共3,107.15万元，同比增加1140.06万元，同比上升57.96%。增加的主要原因：2026年困难资金补助对象增多，标准提高，因此预算提高。

按支出功能分类科目划分：

1、行政运行126.32万元，占一般公共预算部门支出总体的4.07%，同比减少5.98万元，同比下降4.52%。主要用于人员工资以及人员经费。

2、行政单位离退休9.81万元，占一般公共预算部门支出总体的0.32%，同比减少9.18万元，同比下降48.35%。主要用于机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休干部春节慰问经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元，占一般公共预算部门支出总体的0.65%，同比增加1.15万元，同比上升6.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、机关事业单位职业年金缴费支出10.12万元，占一般公共预算部门支出总体的0.33%，同比增加0.57 万元，同比上升6.01%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5、儿童福利29.18万元，占一般公共预算部门支出总体的0.94%，同比增加14.18 万元，同比上升94.54%，主要用于孤儿生活保障金及事实无人扶养儿童基本生活补贴。

6、老年福利789.60万元，占一般公共预算部门支出总体的25.41%，同比增加85.20万元，同比增加12.10%。主要用于高龄老年人生活补贴、70岁及以上经济困难老年人养老服务补贴。

7、残疾人生活和护理补贴196.56万元，占一般公共预算部门支出总体的6.33%，同比增加109.56万元，同比上升125.93%。主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

8、城市最低生活保障金支出296.87万元，占一般公共预算部门支出总体的9.55%，同比增加149.87万元，同比上升101.95%。主要用于城市最低生活保障金。

9、农村最低生活保障金支出866.60万元，占一般公共预算部门支出总体的27.89%，同比增加440.60万元，同比上升103.43%。主要用于农村最低生活保障金。

10、临时救助支出15.36万元，占一般公共预算部门支出总体的0.49%，同比增加4.36 万元，同比上升39.64%。主要用于各乡镇临时救助支出。

11、流浪乞讨人员救助支出20.00万元，占一般公共预算部门支出总体的0.64%，同比减少13万元，同比下降39.39%。主要用于流浪乞讨人员医疗救助及伙食费。

12、城市特困人员救助供养支出121.20万元，占一般公共预算部门支出总体的3.90%，同比增加53.20万元，同比上升78.24%。主要用于城市特困供养金及城市特困照料护理费。

13、农村特困人员救助供养支出559.12万元，占一般公共预算部门支出总体的17.99%，同比增加312.12万元，同比上升126.36%。主要用于农村特困供养金及农村特困照料护理费。

14、其他农村生活救助10.00万元，占一般公共预算部门支出总体的0.32%，同比减少5万元，同比下降33.33%。主要用于县领导走访融安县困难群众春节、重阳慰问经费。

15、行政单位医疗10.00万元，占一般公共预算部门支出总体的0.32%，同比增加0.69万元，同比上升7.37%。主要用于行政单位人员医疗保险。

16、公务员医疗补助9.29万元，占一般公共预算部门支出总体的0.30%，同比增加1.84万元，同比上升24.66%。主要用于在职及退休人员公务员医疗补助。

17、住房公积金16.87万元，占一般公共预算部门支出总体的0.54%，同比增加2.55万元，同比上升17.78%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出202.66万元；占一般公共预算部门支出总体的6.52%，同比减少8.37万元，同比下降3.97%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）190.86万元，占基本支出预算94.18%，同比减少7.49万元，同比下降3.77%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）11.8万元；占基本支出预算5.82%，同比减少0.89万元，同比下降7%。

2、项目支出2,904.49万元，占一般公共预算部门支出总体的93.48%，同比增加1148.43万元，同比上升65.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年融安县民政局单位一般公共预算基本支出共202.66万元，较上年减少8.37万元，同比下降3.97%，主要原因是控制开支，优化人员经费及公用经费，减少浪费。具体情况为：

1、工资福利支出175.72万元，占支基本支出预算86.71%，同比减少3.64万元，同比下降2.03%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出11.8万元，占支基本支出预算5.82%，同比减少0.89万元，同比下降7%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助15.15万元，占支出总基本支出预算7.48%，同比减少3.84万元，同比下降20.2%。主要用于退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年融安县民政局一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.3万元，同口径比2025年减少0.14万元，下降9.72%，具体如下：

1、因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

2、公务接待费2026年预算安排0.41万元，比上年减少0.05万元，减少9.89%，减少的主要原因是人员的减少，相应经费减少。

3、公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元。比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年融安县民政局政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，同比无增减。融安县民政局2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年融安县民政局国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元。同比无增减。融安县民政局2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算126.32万元，同比减少5.98万元，同比下降4.52%，减少的原因：行政机关人员数量减少，导致人员经费相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

融安县民政局2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融安县民政局资产账面原值共计740.43万元，计提折旧共计235.41万元，净值为505.02万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

融安县民政局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金2,904.49万元；绩效目标情况详见报表。纳入单位预算重点项目预算绩效目标有1个，金额10万元，涉及一般公共预算拨款支出10万元。

项目名称：节日慰问困难民政对象经费，预算资金10万元，2026年度绩效目标为用于在春节、重阳等重大节日期间市县领导、各乡镇慰问民政对象，提升群众满意度、获得感，设1条数量指标：慰问人数(≥150人)；设1条质量指标：慰问标准合规率(＝100%)；设1条时效指标：慰问时间(春节、重阳节)；设1条成本指标：慰问总金额(≤10万元)；设1条社会效益指标：提高困难群众的幸福感(提高)；设1条满意度指标：慰问对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县民政局2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表