目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中国共产党融安县委员会统一战线工作部2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融安县委员会统一战线工作部2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委及县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的理论、政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联、县民族宗教事务局做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。研究拟订对台工作政策和规划并组织协调督促检查落实。研究台湾形势和对台工作中的政策性问题，及时提出建议。组织、指导、管理、协调县属各部门和全县的对台工作。负责检查我县各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和县委、县人民政府有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全县有关涉台事务性政策和实施办法，依法管理涉台事务。负责对台宣传工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和县侨务工作决策部署，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

（十二）协助管理乡（镇）党委统战委员工作，负责统战系统负责人的培训工作。受县委委托，领导县工商联党组，联系、指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，即融安县非公有制经济组织服务中心。

机关本级内设2个科室，分别为：办公室和综合股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为13人，其中：行政编制（含参公单位）9人，事业编制2人，工勤编制2人。

编内在职14人，其中：行政在职11人，工勤在职2人，全额事业在职1人。退休15人。

（一）机关本级

编制11人，其中：行政编制9人，工勤编制2人。编内在职13人，其中：行政在职11人，工勤编制2人。退休15人。

（二）所属事业单位

全额事业编制2人，编内在职1人。

第二部分：中国共产党融安县委员会统一战线工作部2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 290.43 万元，总支出 290.43 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支完全平衡。总收入较上年增加 19.21 万元，增长 7.08%；总支出较上年增加 19.21 万元，增长 7.08%，主要原因是人员经费中社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，同时公用经费根据工作开展实际需求合理核定增长，保障部门履职效能提升。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 290.43 万元，较上年增加 19.21 万元，增长 7.08%。收入来源为一般公共预算拨款（本级），无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金及单位资金等其他收入，收入来源单一且稳定，全部为财政本级统筹安排资金，用于保障部门各项工作开展。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 290.43 万元，较上年增加 19.21 万元，增长 7.08%，所有支出均围绕统战核心工作及机构正常运转安排，无结转下年支出。

（一）按支出功能分类科目划分主要分为四大类，具体情况如下：

1.一般公共服务支出192.07 万元，占支出总预算 66.13%，同比增加 9.39 万元，增长 5.14%，增长主要原因是为保障统战各项核心工作开展，行政运行经费及专项工作经费合理增长。

2.社会保障和就业支出50.74 万元，占支出总预算 17.47%，同比增加 0.94 万元，增长 1.89%，增长主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴费基数按政策上调。

3.卫生健康支出23.27 万元，占支出总预算 8.01%，同比增加 2.79 万元，增长 13.62%，增长主要原因是职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费基数按规定调整，保障干部职工医疗待遇。

4.住房保障支出24.35 万元，占支出总预算 8.38%，同比增加 6.09 万元，增长 33.35%，增长主要原因是行政及事业人员住房公积金缴费基数按政策上调，提高干部职工住房保障水平。

（二）支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出278.43 万元，占总支出预算 95.87%，同比增加 24.21 万元，增长 9.52%，主要系人员经费中社保、医保、住房公积金等按政策上调，以及公用经费根据工作需要合理增长，是保障机构日常正常运转的核心经费。

2.项目支出12.00 万元，占总支出预算 4.13%，同比减少 5.00 万元，下降 29.41%，减少主要原因是对部分项目经费根据工作完成情况及实际需求进行优化调整，聚焦核心统战工作项目经费保障，提高资金使用效益。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 290.43 万元，总支出 290.43 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款收支完全平衡，无上年结转结余及结转下年支出。财政拨款总收入较上年增加 19.21 万元，增长 7.08%；财政拨款总支出较上年增加 19.21 万元，增长 7.08%，收支增长原因与部门收支增长原因一致，所有财政拨款资金均为一般公共预算资金，全部用于部门履职相关支出，资金使用合规规范。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 290.43 万元，较上年增加 19.21 万元，增长 7.08%，资金全部为中央提前下达 2026 年一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体功能分类支出情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6.75 万元，全部为基本支出，主要用于退休人员相关待遇支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 26.41 万元，全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.21 万元，全部为基本支出，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.04 万元，全部为基本支出，主要用于行政、参公在职人员医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.78 万元，全部为基本支出，主要用于行政、参公在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.16 万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 278.43 万元，较上年增加 24.21 万元，增长 9.52%，主要原因是人员经费中社保、医保、住房公积金等缴费基数按政策调整，以及公用经费根据工作开展实际需要合理核定增长。基本支出分为人员经费和公用经费两部分：

（一）人员经费259.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等，是保障干部职工基本待遇、维持机构正常运转的核心经费。

（二）公用经费18.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等，用于保障部门日常办公、各项统战工作开展的公用性开支，经费核定与工作实际需求高度匹配。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2026 年一般公共预算安排的 “三公” 经费支出预算0.64 万元，同口径比 2025 年增加 0.03 万元，增长 4.92%，严格控制在财政核定额度内，具体明细如下：

1.因公出国（境）费：2026 年预算安排 0 万元，与去年持平，本年度无因公出国（境）相关工作安排。

2.公务接待费：2026 年预算安排 0.64 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 4.92%，增加主要原因是根据统战工作开展需要，各类公务接待活动略有增加，经费核定严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行。

3.公务用车购置及运行费：2026 年预算安排 0 万元，与去年持平，本部门无公务用车，相关公务出行依托县级公务用车平台统筹保障，无公车相关经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算我部门政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026 年行政（事业）运行经费预算18.53 万元，同比增加 1.36 万元，增长 7.92%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常办公开支以及其他费用等。机关运行经费增长的主要原因是根据统战工作开展实际需要，差旅费、工会经费等公用经费合理增长，保障部门日常行政运行及各项统战工作顺利开展。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2026 年政府采购预算总金额0 万元，本年度无政府采购相关工作安排，无货物、工程、服务类政府采购需求。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算资金 12.00 万元；绩效目标情况详见《项目绩效目标公开表》（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外），所有项目均围绕统战核心工作设定量化绩效指标，确保经费使用效益。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：对台联系工作经费，预算资金 1 万元。2026 年度绩效目标：开展慰问、走访座谈等工作，加强与台商、台胞、台属等之间交流联系，激发台湾同胞国家意识和爱国精神，不断促进祖国和平统一进程。核心绩效指标：设1条数量指标：联系、走访次数≥4 次，走访台胞人数≥20 人次；设1条质量指标：联系、走访率≥95%；设1条时效指标：工作开展及时率≥95%；

设1条成本指标：工作成本≤20000 元；设1条社会效益指标：增强两岸同胞情感联系，推动对台工作有序开展；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融安县委员会统一战线工作部2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

（上述预算报表详见附件。）