第三部分：融安县东起乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 720.24   万元。

1．财政拨款收入 720.24  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0    万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  720.24  万元。包括：

1．一般公共服务（类）354 万元：主要用于行政运行和一般公共服务支出

2. 文化体育与传媒支出（类）14.46 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）52.75万元。

4．社会保障和就业支出（类）60.17万元：主要用于融安县东起乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．农林水支出（类）214.1  万元。

6. 城乡社区支出（类）24.76万元。

7．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

融安县东起乡人民政府2016 年度一般公共预算支出720.24 万元，其中：基本支出 554.94 万元，项目支出165.3    万元。

2010104

 人大会议

0.87万元         

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

314.63万元      

2010301

 行政运行

267.62万元       

2010302

一般行政管理事务

26.76万元

2010303

机关事务

0.25万元

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务

20万元

20106

财政事务

37.89万元        

2010601

 行政运行

37.89万元        

207

文化体育与传媒支出

          14.46万元

20701

文化

14.46万元         

2070101

 行政运行

14.46万元        

208

社会保障和就业支出

60.17万元        

20801

人力资源和社会保障管理事务

          5.39万元

2080103

 机关服务

5.39万元         

20802

民政管理实务

7.5万元

2080208

基层政权和社区建设

7.5万元

20803

财政对社会保险基金的补助

          0.9万元

2080302

 财政对失业保险基金的补助

          0.27万元

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

          0.14万元

2080305

 财政对生育保险基金的补助

          0.48万元

20805

行政事业单位离退休

         46.39万元

2080501

 归口管理的行政单位离退休

         46.39万元

210

医疗卫生与计划生育支出

         52.75万元

21005

医疗保障

         20.32万元

2100501

 行政单位医疗

          7.31万元

2100502

 事业单位医疗

2.35万元         

2100503

公务员医疗补助

8.66万元

2100506

新型农村合作医疗

2万元

21007

计划生育事务

         32.43万元

2100716

计划生育机构

27.43万元

2100717

 计划生育服务

         5万元

212

城乡社区支出

24.76万元万元

21201

城乡社区管理事务

3万元

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3万元

21205

城乡社区环境卫生

16.88万元

2120501

城乡社区环境卫生

16.88万元

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.88万元

2120804

农村基础设施建设支出

4.88万元

213

农林水支出

214.1万元        

21301

农业

          24.69万元

2130104

事业运行

14.74万元

2130126

 农村公益事业

          2万元

2130199

其他农业支出

          7.95万元

21302

林业

3万元

2130234

林业防灾减灾

3万元

21305

扶贫

12万元

2130504

农村基础设施建设

10万元

2130599

其他扶贫支出

2万元

21307

农村综合改革

         174.42万元

2130701

对村级一事一议的补助

115.6万元

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

         58.82万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

融安县东起乡人民政府2016年度政府性基金支出4.88    万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出  4.88  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.94  万元，其中：人员经费 319.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障费；公用经费235.8  万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助，其他资本性支出。2016年融安县东起乡人民政府（包括二层单位）财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出  7.53万元，平均每辆2.51万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  7.53 万元；公务接待费支出决算  0.57  万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.53 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出7.53  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0.57 万元，国内公务接待批次 10次，人次60 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出240.89万元，其中，行政单位209.56万元，参照公务员法管理事业单位31.33万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
           九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                         

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。