融安县泗顶镇人民政府

2016年部门决算

目    录

第一部分：泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：泗顶镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：泗顶镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

泗顶镇人大、党委、政府主要工作职责：

镇人大：、

（1）人大通过行使立法权，为社会主义政治文明建设提供法律保障；

（2）人大通过行使监督权，为社会主义政治文明建设提供法治保障；
（3）人大通过行使人事任免权，为社会主义政治文明建设提供组织保障 ；

（4）进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系，为社会主义政治文明建设提供广泛的社会基础。

镇党委：

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（2）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：

    （1）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办得其他事项。

二、部门决算单位构成

一层机构：泗顶镇人民政府

二层机构：泗顶镇财政所、泗顶镇人口和计划生育服务所、泗顶镇社会保障事务所、泗顶镇文化广播电视站、泗顶镇农业服务中心。

第二部分：泗顶镇人民政府2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

泗顶镇人民政府（部、委、局、办）没有基金预算财政拨款收入，也没有基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：泗顶镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计947.4万元。

1．财政拨款收入947.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计947.4 万元。包括：

1．一般公共服务（类）380.3万元：主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务0元；政府办公厅（室）及相关机构事务335.5万元；人大事务2.7万元；财政事务42万元等。

2．社会保障和就业（类）  80.6 万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）  0  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

泗顶镇人民政府2016年度一般公共预算支出 947.4 万元，其中：基本支出 667.9 万元，项目支出 279.5万元，政府性基金预算财政拨款11.2万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

泗顶镇人民政府没有基金预算财政拨款收入，也没有基金预算财政拨款安排的支出，故本项无数据”。

泗顶镇人民政府2016年度政府性基金支出   11.2 万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出11.2万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.9 万元，其中：人员经费 471.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等。

；公用经费 196.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议培训费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算2.0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （部、委、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  5.2  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，泗顶镇人民政府，7 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 7.2 万元，平均每辆 2.4 万元。

（三）公务接待费支出2.0 万元,国内公务接待批次20 次，人次300 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

三公经费比上年减少 44  %；原因是正确的使用和规划，不浪费，严格规范和管理。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 667.9 万元。。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是计划生育站车辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元，占年初预算的98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

包村组工作费，提高了工作建设的积极性。促进当地经济效益、社会效益的增长10%。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                         十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。