政务微信
融安县大将镇2018年度部门决算公开
融安县 大将镇
2018年部门决算
目 录
第一部分：大将镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大将镇2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：大将镇2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况
二、2018年度收入决算情况
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018年度一般公共财政拨款预算支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”“经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第一部分：大将镇概况
一、主要职能
（一）政府主要职能。镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：
（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。
（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展。
（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；落实计划生育工作，抓好计划生育各项工作；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。
（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。
（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）财政所主要职能：负责管理、核算、反映辖区内预算内、外资金活动，乡镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划，调解资金并负责征收政府调控收入，参与制定本乡镇重要财政经济管理办法。
（三）计生站主要职责是： 贯彻执行计划生育法规政策，为搞好计划生育提供技术指导；负责开展人口与计划生育基础知识教育；避孕药具的管理和发放，村组计划生育人员业务培训；生殖健康和优生优育咨询服务。
（四）农业服务中心主要职能：熟悉本乡镇主要农作物栽培品种及其栽培技术，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科技培训工作，提高农民的农业科技；抓好村级农科员队伍的建设和管理，组织农科员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。
（五）文广站主要职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活。帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动。在搞好群众文化的前提下，积极开展“以文补文”活动。积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。
（六）社保所主要职能：负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险，乡村困难人员生活保障，农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。
（七）国土规建环保安监站主要职能:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督工作和相关信访、纠纷事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成：
1.大将镇人民政府；
2.大将镇财政所；
3.大将镇计生站；
4.大将镇农业服务中心；
5.大将镇文广站；
6.大将镇社保所。
7.大将镇国土规建环保安监站
第二部分：大将镇2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
4043.04 |
一、一般公共服务支出 |
477.59 | |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.63 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
56.58 | |||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
54.71 | |||
|
十、节能环保支出 |
36.27 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
78.16 | |||
|
十二、农林水支出 |
2,466.49 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
35.85 | |||
|
十九、住房保障支出 |
825.77 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
4043.04 |
本年支出合计 |
4043.04 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 | |
|
总计 |
4043.04 |
总计 |
4043.04 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4,043.04 |
4,043.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
477.59 |
477.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
417.57 |
417.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
295.05 |
295.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
122.51 |
122.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080103 |
机关服务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,466.49 |
2,466.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
44.69 |
44.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2,007.30 |
2,007.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,955.88 |
1,955.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
51.42 |
51.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
375.57 |
375.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
79.03 |
79.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.54 |
296.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
825.77 |
825.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
798.56 |
798.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
798.56 |
798.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4,043.04 |
968.64 |
3,074.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
477.59 |
477.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
417.57 |
417.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
295.05 |
295.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
122.51 |
122.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080103 |
机关服务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.71 |
51.96 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
29.40 |
26.65 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
78.16 |
0.00 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.16 |
0.00 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.16 |
0.00 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,466.49 |
307.82 |
2,158.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
77.72 |
11.29 |
66.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
44.69 |
0.00 |
44.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2,007.30 |
0.00 |
2,007.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,955.88 |
0.00 |
1,955.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
51.42 |
0.00 |
51.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
375.57 |
296.54 |
79.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
79.03 |
0.00 |
79.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.54 |
296.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
825.77 |
27.21 |
798.56 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
798.56 |
0.00 |
798.56 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
798.56 |
0.00 |
798.56 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4040.04 |
一、一般公共服务支出 |
477.59 |
477.59 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 | |||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 | |||
|
十、节能环保支出 |
36.27 |
36.27 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
78.16 |
75.16 |
3.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
2,466.49 |
2,466.49 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
825.77 |
825.77 |
0.00 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
4043.04 |
本年支出合计 |
4043.04 |
4043.04 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
4043.04 |
总计 |
4043.04 |
4043.04 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,043.04 |
968.64 |
3,074.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
477.59 |
477.59 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
417.57 |
417.57 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
295.05 |
295.05 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
122.51 |
122.51 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
|
2080103 |
机关服务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.71 |
51.96 |
2.75 |
|
21007 |
计划生育事务 |
29.40 |
26.65 |
2.75 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
|
212 |
城乡社区支出 |
78.16 |
0.00 |
78.16 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.16 |
0.00 |
40.16 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.16 |
0.00 |
40.16 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,466.49 |
307.82 |
2,158.67 |
|
21301 |
农业 |
77.72 |
11.29 |
66.44 |
|
2130104 |
事业运行 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
44.69 |
0.00 |
44.69 |
|
21302 |
林业 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
|
21303 |
水利 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
2130301 |
行政运行 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
21305 |
扶贫 |
2,007.30 |
0.00 |
2,007.30 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,955.88 |
0.00 |
1,955.88 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
51.42 |
0.00 |
51.42 |
|
21307 |
农村综合改革 |
375.57 |
296.54 |
79.03 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
79.03 |
0.00 |
79.03 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.54 |
296.54 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
825.77 |
27.21 |
798.56 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
798.56 |
0.00 |
798.56 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
798.56 |
0.00 |
798.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
金额 |
科目名称 |
金额 |
科目名称 |
金额 |
|
工资福利支出 |
600.75 |
商品和服务支出 |
354.07 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
基本工资 |
370.92 |
办公费 |
107.88 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
109.05 |
印刷费 |
38.21 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
奖金 |
0.00 |
咨询费 |
0.00 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
其他社会保障缴费 |
62.28 |
手续费 |
0.16 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
伙食补助费 |
0.00 |
水费 |
0.00 |
大型修缮 |
0.00 |
|
绩效工资 |
28.04 |
电费 |
3.08 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
邮电费 |
1.35 |
物资储备 |
0.00 |
|
职业年金缴费 |
0.00 |
取暖费 |
0.00 |
土地补偿 |
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
3.25 |
物业管理费 |
0.00 |
安置补助 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
75.60 |
差旅费 |
43.23 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
退休费 |
24.76 |
维修(护)费 |
59.01 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
退职（役）费 |
0.00 |
租赁费 |
0.00 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
抚恤金 |
28.15 |
会议费 |
1.68 |
产权参股 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.00 |
培训费 |
1.24 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
救济费 |
0.00 |
公务接待费 |
1.91 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
医疗费 |
0.00 |
专用材料费 |
5.93 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
助学金 |
0.00 |
被装购置费 |
0.00 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
奖励金 |
0.03 |
专用燃料费 |
0.00 |
财政贴息 |
0.00 |
|
生产补贴 |
0.00 |
劳务费 |
0.00 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
住房公积金 |
27.21 |
委托业务费 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
提租补贴 |
0.00 |
工会经费 |
0.09 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
购房补贴 |
0.00 |
福利费 |
0.00 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
采暖补贴 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
20.33 |
其他支出 |
0.00 |
|
物业服务补贴 |
0.00 |
其他交通费用 |
12.24 |
赠与 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||
|
合计 |
968.64 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||
|
合计 |
584.97 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.24 |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
20.33 |
1.46 |
20.33 |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
20.33 |
1.91 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分：大将镇2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计4043.04万元，支出总计4043.04万元，与2017年相比，收、支分别增加2887.33万元、2887.33万元，分别上升71.41%、71.41%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计4043.04万元，其中：财政拨款收入 4043.04万元，占比100 %；事业收入0.00万元，占比 0 %；上级补助收入0.00万元，占比 0 %；事业收入0.00万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0.00 万元；占比 0 %；其他收入 0.00万元，占比 0 %；其他收入 0.00万元，占比 0 %。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计4043.04万元，其中：基本支出968.64万元，占23.94%；项目支出3074.04万元，占76.03%。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计4043.04万元、 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2921.33 万元、2921.33万元，上升72.26%、72.26%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出4043.04万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加2921.33 万元，上升72.26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出4043.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.59 万元，占11.81%；文化体育传媒（类）支出11.63万元，占0.28 %；社会保障和就业（类）支出56.58万元，占1.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出54.71万元，占1.35%；节能环保（类）支出36.27万元，占0.90 %；城乡社区（类）支出78.16万元，占1.93%；农林水（类）支出2466.49万元，占61 %；国土海洋气象（类）等支出35.85万元，占0.89%； 住房保障（类）支出22.66万元，占2.02 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为1031.42万元，支出决算为4043.04万元，完成年初预算的153.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为167.05万元，支出决算为295.05万元，完成年初预算的 176.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公费用和政策性调整人员工资。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为86.36万元，支出决算为122.51万元，完成年初预算的141.86 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出4043.04万元，其中：
人员经费614.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费354.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.14万元，支出决算为22.24万元，完成预算的 96.11 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为22.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 4.29 万元，下降16.04%，其中：公务接待费支出决算减少4.29万元，下降16.04%。
公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费 支出决算20.33万元，占91.41%；公务接待费支出决算1.46万元，占6.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出20.33万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出20.33万元。主要用于传递运送机要文件，处理突发事件、执行特殊工作任务。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出1.46万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出1.46万元。主要用于出席会议、考察调研、学习交流、请示汇报工作。2018 年共接待国内来访团组8个、来宾149人次。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算
30万元、30万元。与 2017年相比，收、支总计各增加 30万元，增长20 %。其中，支出情况为：2018年基金拨款年初预算为 30 万元，支出决算30万元，完成年初预算100 %。
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
九、2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，二 级项目 17 个，共涉及预算资金 1063.46 万元，自评覆盖率达到93%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
（三）十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出281.24万元，比 2017年减少30.01万元，下降 9.64 %，减少的原因时日常维修费和专用材料及设备购置费减少。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
名词解释：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
桂公网安备 45022402000003号