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融安县板榄镇人民政府2018年部门决算
融安县 板榄镇人民政府2018年部门决算
目 录
第一部分： 融安县板榄镇人民政府 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 融安县板榄镇人民政府 2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 融安县板榄镇人民政府 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分： 融安县板榄镇人民政府 概况
一、主要职能
（6）完成上级政府交办的其它事项
二、部门决算单位构成
融安县板榄镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 融安县板榄镇人民政府 |
2 | 融安县板榄镇财政所 |
3 | 融安县板榄镇计生站 |
4 | 融安县板榄镇农业服务中心 |
5 | 融安县板榄镇社会保障事务所 |
6 | 融安县板榄镇文化广播站 |
7 | 融安县板榄镇国土规建环保安监站 |
第二部分：板榄镇人民政府 2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 3436.29 | 一、一般公共服务支出 | 458.65 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 23 | 二、文化体育与传媒支出 | 12.16 | |
二、事业收入 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | |
三、事业单位经营收入 |
| 四、社会保障和就业支出 | 51.89 | |
四、其他收入 |
| 五、城乡社区支出 | 3.00 | |
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| 六、农林水支出 | 1890.91 | |
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| 七、国土海洋气象等 | 42.54 | |
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| 八、住房保障 | 837.65 | |
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| 九、节能环保支出 | 48.63 | |
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| 十、其他支出 | 20 | |
本年收入合计 | 3436.29 | 本年支出合计 | 3436.29 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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上年结转 |
| 年末结转与结余 |
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收入总计 | 3436.29 | 支出总计 | 3436.29 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结
二：收入决算表
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |
科目编码 | 科目名称 |
| |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
合计 | 3436.29 | 3436.29 |
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政府性基金预算财政拨款 | 20.00 | 20.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 458.65 | 458.65 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.91 | 382.91 |
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2010301 | 行政运行 | 298.61 | 298.61 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 84.30 | 84.30 |
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20106 | 财政事务 | 71.89 | 71.89 |
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2010601 | 行政运行 | 71.89 | 71.89 |
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20129 | 群众团体事务 | 3.85 | 3.85 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.85 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 12.16 | 12.16 |
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20701 | 文化 | 12.16 | 12.16 |
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2070101 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.95 | 12.95 |
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2080103 | 机关服务 | 12.95 | 12.95 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 14.77 | 14.77 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 | 0.62 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.15 | 14.15 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.18 | 24.18 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |
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2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 21.59 | 21.59 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 70.85 |
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21007 | 计划生育事务 | 33.13 | 33.13 |
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2100716 | 计划生育机构 | 29.08 | 29.08 |
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2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 17.73 | 17.73 |
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211 | 节能环保支出 | 48.63 | 48.63 |
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21101 | 环境保护管理事务 | 27.67 | 27.67 |
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2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 27.67 | 27.67 |
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21199 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
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2119901 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
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212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |
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21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
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213 | 农林水支出 | 1890.91 | 1890.91 |
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21301 | 农业 | 120.90 | 120.90 |
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2130104 | 事业运行 | 9.69 | 9.69 |
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2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 |
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2130199 | 其他农业支出 | 108.20 | 108.20 |
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21302 | 林业 | 4.82 | 4.82 |
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2130234 | 林业防灾减灾 | 4.82 | 4.82 |
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21303 | 水利 | 38.26 | 38.26 |
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2130301 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |
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2130302 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 |
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2130334 | 水利建设移民支出 | 36.00 | 36.00 |
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21305 | 扶贫 | 1347.14 | 1347.14 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 1123.27 | 1123.27 |
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2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 179.98 | 179.98 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 43.90 | 43.90 |
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21307 | 农村综合改革 | 379.80 | 379.80 |
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2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.88 | 31.88 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.91 | 347.91 |
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220 | 国土海洋气象等支出 | 42.54 | 42.54 |
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22001 | 国土资源事务 | 42.54 | 42.54 |
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2200102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 |
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2200150 | 事业运行 | 39.80 | 39.80 |
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221 | 住房保障支出 | 837.65 | 837.65 |
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22101 | 保障性安居工程支出 | 810.09 | 810.09 |
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2210102 | 农村危房改造 | 810.09 | 810.09 |
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22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 |
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单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3436.29 | 3436.29 |
|
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| ||
政府性基金预算财政拨款 | 20.00 | 20.00 |
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| ||
201 | 一般公共服务支出 | 458.65 | 458.65 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.91 | 382.91 |
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| |
2010301 | 行政运行 | 298.61 | 298.61 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 84.30 | 84.30 |
|
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20106 | 财政事务 | 71.89 | 71.89 |
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2010601 | 行政运行 | 71.89 | 71.89 |
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20129 | 群众团体事务 | 3.85 | 3.85 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.85 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 12.16 | 12.16 |
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20701 | 文化 | 12.16 | 12.16 |
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2070101 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.95 | 12.95 |
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2080103 | 机关服务 | 12.95 | 12.95 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 14.77 | 14.77 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 | 0.62 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.15 | 14.15 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.18 | 24.18 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |
|
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| |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 21.59 | 21.59 |
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| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 70.85 |
|
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| |
21007 | 计划生育事务 | 33.13 | 33.13 |
|
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| |
2100716 | 计划生育机构 | 29.08 | 29.08 |
|
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| |
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 |
|
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| |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 |
|
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| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |
|
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| |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |
|
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| |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |
|
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|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.73 | 17.73 |
|
|
|
| |
211 | 节能环保支出 | 48.63 | 48.63 |
|
|
|
| |
21101 | 环境保护管理事务 | 27.67 | 27.67 |
|
|
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| |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 27.67 | 27.67 |
|
|
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| |
21199 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
|
|
|
| |
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
|
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
|
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
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213 | 农林水支出 | 1890.91 | 1890.91 |
|
|
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21301 | 农业 | 120.90 | 120.90 |
|
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| |
2130104 | 事业运行 | 9.69 | 9.69 |
|
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| |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |
2130199 | 其他农业支出 | 108.20 | 108.20 |
|
|
|
| |
21302 | 林业 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
| |
2130234 | 林业防灾减灾 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
| |
21303 | 水利 | 38.26 | 38.26 |
|
|
|
| |
2130301 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
| |
2130302 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 |
|
|
|
| |
2130334 | 水利建设移民支出 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
| |
21305 | 扶贫 | 1347.14 | 1347.14 |
|
|
|
| |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1123.27 | 1123.27 |
|
|
|
| |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 179.98 | 179.98 |
|
|
|
| |
2130599 | 其他扶贫支出 | 43.90 | 43.90 |
|
|
|
| |
21307 | 农村综合改革 | 379.80 | 379.80 |
|
|
|
| |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.88 | 31.88 |
|
|
|
| |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.91 | 347.91 |
|
|
|
| |
220 | 国土海洋气象等支出 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
| |
22001 | 国土资源事务 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
| |
2200102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 |
|
|
|
| |
2200150 | 事业运行 | 39.80 | 39.80 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 837.65 | 837.65 |
|
|
|
| |
22101 | 保障性安居工程支出 | 810.09 | 810.09 |
|
|
|
| |
2210102 | 农村危房改造 | 810.09 | 810.09 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 |
|
|
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| |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3413.29 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 458.65 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.00 | 二、文化体育与传媒支出 | 19 | 12.16 |
|
|
| 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 70.85 |
|
|
| 4 |
| 四、社会保障和就业支出 | 21 | 51.89 |
|
|
| 5 |
| 五、城乡社区支出 | 22 | 3.00 |
|
|
| 6 |
| 六、农林水支出 | 23 | 1890.91 |
|
|
| 7 |
| 七、国土海洋气象等 | 24 | 42.54 |
|
|
| 8 |
| 八、住房保障 | 25 | 837.65 |
|
|
| 9 |
| 九、节能环保支出 | 26 | 48.63 |
|
|
|
|
| 十、其他支出 | 27 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 10 | 3639.29 | 本年支出合计 | 28 |
| ||
年初财政拨款结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 29 |
| ||
一般公共预算财政拨款 | 12 |
|
| 30 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 13 |
|
| 31 |
| ||
| 14 |
|
| 32 |
| ||
合计 | 15 | 3436.29 | 合计 | 33 | 3436.29 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3413.29 | 717.10 | 2696.2 | |
201 | 一般公共服务支出 | 458.65 | 277.13 | 181.52 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.91 | 205.24 | 177.67 |
2010301 | 行政运行 | 298.61 | 193.48 | 105.13 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 84.30 | 11.75 | 72.54 |
20106 | 财政事务 | 71.89 | 71.89 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 71.89 | 71.89 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 3.85 | 0 | 3.85 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 0 | 3.85 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.16 | 12.16 | 0 |
20701 | 文化 | 12.16 | 12.16 | 0 |
2070101 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.95 | 12.95 | 0 |
2080103 | 机关服务 | 12.95 | 12.95 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.77 | 14.77 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 | 0.62 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.15 | 14.15 | 0 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.18 | 24.18 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | 0 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 | 0 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 21.59 | 21.59 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 66.85 | 4.00 |
21007 | 计划生育事务 | 33.13 | 29.13 | 4.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 29.08 | 29.08 | 4.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | 4.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.73 | 17.73 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 48.63 | 0 | 48.63 |
21101 | 环境保护管理事务 | 27.67 | 0 | 27.67 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 27.67 | 0 | 27.67 |
21199 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 0 | 20.97 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 0 | 20.97 |
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 0 | 3 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 0 | 3 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 0 | 3 |
213 | 农林水支出 | 1890.91 | 238.96 | 1654.95 |
21301 | 农业 | 120.90 | 9.69 | 111.2 |
2130104 | 事业运行 | 9.69 | 9.69 | 0 |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0 | .3 |
2130199 | 其他农业支出 | 108.20 | 0 | 108.20 |
21302 | 林业 | 4.82 | 0 | 4.82 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 4.82 | 0 | 4.82 |
21303 | 水利 | 38.26 | 2.26 | 36.00 |
2130301 | 行政运行 | 1.20 | 1.2 | 0 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 | 0 |
2130334 | 水利建设移民支出 | 36.00 | 0 | 36 |
21305 | 扶贫 | 1347.14 | 0 | 1347.14 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1123.27 | 0 | 1123.27 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 179.98 | 0 | 179.98 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 43.90 | 0 | 43.90 |
21307 | 农村综合改革 | 379.80 | 227.01 | 152.79 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.88 | 0 | 31.88 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.91 | 227.01 | 120.91 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 42.54 | 42.54 | 0 |
22001 | 国土资源事务 | 42.54 | 42.54 | 0 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 | 0 |
2200150 | 事业运行 | 39.80 | 39.80 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 837.65 | 27.56 | 810.09 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 810.09 | 0 | 810.09 |
2210102 | 农村危房改造 | 810.09 | 0 | 810.09 |
22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 400.78 | 302 | 商品和服务支出 | 55.40 |
30101 | 基本工资 | 166.15 | 30201 | 办公费 | 18.26 |
30102 | 津贴补贴 | 96.83 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 | 24.71 | 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 30204 | 手续费 | 0.13 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 | 19.13 | 30206 | 电费 | 0.24 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.16 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.94 | 30209 | 物业管理费 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.73 | 30211 | 差旅费 | 7.07 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 249.16 | 30213 | 维修(护)费 |
|
30301 | 离休费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30302 | 退休费 |
| 30215 | 会议费 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30216 | 培训费 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 |
30305 | 生活补助 | 215.90 | 30218 | 专用材料费 |
|
30306 | 救济费 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30225 | 专用燃料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30226 | 劳务费 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30227 | 委托业务费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
|
30311 | 住房公积金 | 27.56 | 30229 | 福利费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.04 |
30313 | 购房补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.10 |
30314 | 采暖补贴 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 33.25 |
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人员经费合计 | 649.94 | 公用经费合计 | 55.40 | ||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.65 | 0.00 | 9.65 | 7.51 | 1.04 | 1.10 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 7.51 | 1.04 | 1.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| |||||||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余
第三部分：融安县板榄镇人民政府 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计3436.29万元，支出总计3436.29万元，与2017年相比，收支均增长2380.26万元，增长率为225.40%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计 3436.29万元（逐项说明），其中：财政拨款收入3416.29 万元，占比99.42%；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入0 万元，占比 0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元；占比0 %；其他收入20万元，占比0.58%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计 3436.29万元（逐项说明），其中：基本支出717.10 万元，占20.87%；项目支出2719.19 万元，占79.13 %；经营支出0万元，占0 %。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年财政拨款收入总计3436.29万元，支出总计3436.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计均增加2380.26万元，增长率均为225.40%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2018年度一般公共预算财政拨款支出3413.29万元，占本年支出合计的99.33 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加2356.99 万元，上升223.14%。
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2018 年度财政拨款支出 3413.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.65万元，占13.44 %； 医疗卫生与计划生育支出 70.85 万元，占2.08%；城乡社区支出3万元，占0.87 %；文化体育与传媒（类）支出 12.16 万元，占 0.35 %；社会保障和就业（类）支出 51.89 万元，占1.51%；农林水（类）支出 1890.91 万元，占55.40%； 住房保障（类）支出837.65 万元，占24.54%；国土海洋气象等支出42.54万元，占1.25%，节能环保支出48.63万元占1.4 2%，其他支出20万元，占0.59%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为3436.29万元，支出决算为3436.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：我镇严格按年初预算列支各项资金。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为458.65万元，支出决算为458.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：我镇严格按年初预算列支各项资金。
2.文化体育与传媒支出。年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
3.社会保障和就业支出。年初预算为51.89万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为70.85万元，支出决算为70.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
5.节能环保支出。年初预算为48.63万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
6.城乡社区支出。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
7.农林水支出。年初预算为1890.91万元，支出决算为1890.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。。
8.国土海洋气象等支出。年初预算为42.54万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
9.住房保障支出。年初预算为837.65万元，支出决算为837.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
10.其他支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2018年度财政拨款基本支出 717.10万元，其中：人员经费649.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费67.16万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.65万元，支出决算为9.65 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为8.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.10 万元，完成预算的 100 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.04 万元，下降62.6%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32 万元，下降3.32 %；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降8.19%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合理使用公务用车，减少燃油费及维修维护费等；公务接待费支出减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严控行政成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费 支出决算8.55 万元，占88 %；公务接待费支出决算1.10 万元，占 12 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出 8.55 万元。其中：公务用车购置支出为7.51 万元。公务用车运行支出1.04 万元。主要用于下村扶贫、外出开会等。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出1.10 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出 1.10 万元。主要用于招待扶贫检查组等。2018 年共接待国内来访团组 63 个、来宾515人次。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）
本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为23万元。与2017年相比，收、支总计均增加 23万元，增长100%。其中，支出情况为：
2018年基金拨款年初预算为23万元，支出决算23万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。其中：（根据公开表格作表述）
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。
2.其他支出（类）收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。
九、2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，融安县板榄镇人民政府2018年共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出44.42 万元，比 2017年减少27.11 万元，降低 37.90 %，减少原因规范日常管理，严格控制日常公用支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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