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融安县雅瑶乡人民政府 2018年部门决算公开

来源: 融安县雅瑶乡人民政府  |   发布日期: 2019-08-26 11:03   

  融安县雅瑶乡人民政府

  2018年部门决算

  

  目    录

  

  第一部分:雅瑶乡人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:雅瑶乡人民政府2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:雅瑶乡人民政府2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度收入决算情况。

  三、2018 年度支出决算情况。

  四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

  五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

  八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

  九、2018 年度预算绩效说明

  十、其他重要事项的说明情况

     第四部分:名词解释

  

  第一部分:雅瑶乡人民政府概况

  一、主要职能

  (1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

  (2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

  (4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (6)办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成

  融安县雅瑶乡人民政府

  融安县雅瑶乡财政所

  融安县雅瑶乡计划生育服务站

  融安县雅瑶乡文化广播电视站

  融安县雅瑶乡农业服务中心

  融安县雅瑶乡社会保障事务所

  融安县雅瑶乡国土规建环保安监站

  第二部分:雅瑶乡人民政府2018年部门决算报表

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 


收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

2,140.20 

一、一般公共服务支出 

403.91 

二、事业收入 

0 

二、外交支出 

0 

三、事业单位经营收入 

0 

三、教育支出 

0 

四、其他收入 

0 

四、科学技术支出 

0 

  

  

五、文化体育与传媒支出 

11.89 

  

  

六、社会保障和就业支出 

21.86 

  

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

52.64 

  

  

八、节能环保支出 

42.89 

  

  

九、城乡社区支出 

3 

  

  

十、农林水支出 

874.12 

  

  

十一、国土海洋气象等支出 

32.68 

  

  

十二、住房保障支出 

677.22 

  

  

十三、其他支出 

20 

本年收入合计

2,140.20 

本年支出合计

2140.20

 用事业基金弥补收支差额 

0 

结余分配 

0 

 上年结转 

0 

年末结转与结余 

0 

收入总计

2140.20

支出总计

2140.20

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

  表二:收入决算表

  单位:万元

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

类 

款 

项 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

2,140.20 

2,140.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

403.91 

403.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

334.15 

334.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

262.81 

262.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

47.58 

47.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

23.76 

23.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129 

群众团体事务 

5.16 

5.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  表三:支出决算表

  单位:万元

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

类 

款 

项 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

2,140.20 

701.72 

1,438.48 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

403.91 

366.34 

37.57 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

334.15 

312.54 

21.61 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

262.81 

262.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

47.58 

47.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

23.76 

2.15 

21.61 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129 

群众团体事务 

5.16 

0.00 

5.16 

0.00 

0.00 

0.00 

2012902 

  一般行政管理事务 

5.16 

0.00 

5.16 

0.00 

0.00 

0.00 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

收 入 

支 出 

项 目 

行次 

金额 

项 目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏 次 

  

  

栏 次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

2,117.20 

一、一般公共服务支出 

39 

403.91 

403.91 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

23.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

11.89 

11.89 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

21.86 

21.86 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

52.64 

52.64 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

42.89 

42.89 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

3.00 

0.00 

3.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

874.12 

874.12 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

32.68 

32.68 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

677.22 

677.22 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

20.00 

0.00 

20.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

2,140.20 

本年支出合计 

52 

2,140.20 

2,117.20 

23.00 

年初财政拨款结转和结余 

25 

0.00 

年末结转和结余 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

26 

0.00 

  

54 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

55 

  

  

  

合计 

28 

2,140.20 

合计 

56 

2,140.20 

2,117.20 

23.00 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

支出功能项目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

栏次

1 

2 

3 

合计 

2,117.20 

701.72 

1,415.48 

201 

一般公共服务支出 

403.91 

366.34 

37.57 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

334.15 

312.54 

21.61 

2010301 

  行政运行 

262.81 

262.81 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

47.58 

47.58 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

23.76 

2.15 

21.61 

20106 

财政事务 

53.80 

53.80 

0.00 

2010601 

  行政运行 

53.80 

53.80 

0.00 

20129 

群众团体事务 

5.16 

0.00 

5.16 

2012902 

  一般行政管理事务 

5.16 

0.00 

5.16 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

10.80 

0.00 

10.80 

2013199 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

10.80 

0.00 

10.80 

207 

文化体育与传媒支出 

11.89 

11.89 

0.00 

20701 

文化 

11.89 

11.89 

0.00 

2070101 

  行政运行 

11.89 

11.89 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

21.86 

21.86 

0.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.09 

7.09 

0.00 

2080101 

  行政运行 

0.82 

0.82 

0.00 

2080103 

  机关服务 

6.27 

6.27 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

12.37 

12.37 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

0.32 

0.32 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

12.05 

12.05 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2.40 

2.40 

0.00 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助 

0.46 

0.46 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.12 

0.12 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助 

0.66 

0.66 

0.00 

2082799 

  其他财政对社会保险基金的补助 

1.15 

1.15 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

52.64 

49.64 

3.00 

21007 

计划生育事务 

27.73 

24.73 

3.00 

2100716 

  计划生育机构 

24.73 

24.73 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

3.00 

0.00 

3.00 

21011 

行政事业单位医疗 

24.90 

24.90 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

11.86 

11.86 

0.00 

2101102 

  事业单位医疗 

4.73 

4.73 

0.00 

2101103 

  公务员医疗补助 

8.31 

8.31 

0.00 

211 

节能环保支出 

42.89 

0.00 

42.89 

21101 

环境保护管理事务 

25.92 

0.00 

25.92 

2110199 

  其他环境保护管理事务支出 

25.92 

0.00 

25.92 

21199 

其他节能环保支出 

16.97 

0.00 

16.97 

2119901 

  其他节能环保支出 

16.97 

0.00 

16.97 

213 

农林水支出 

874.12 

194.45 

679.67 

21301 

农业 

17.73 

5.02 

12.71 

2130104 

  事业运行 

5.02 

5.02 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

1.00 

0.00 

1.00 

2130199 

  其他农业支出 

11.71 

0.00 

11.71 

21303 

水利 

6.33 

6.33 

0.00 

2130301 

  行政运行 

6.33 

6.33 

0.00 

21305 

扶贫 

635.95 

33.89 

602.06 

2130504 

  农村基础设施建设 

602.06 

0.00 

602.06 

2130599 

  其他扶贫支出 

33.89 

33.89 

0.00 

21307 

农村综合改革 

214.11 

149.21 

64.90 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

48.10 

0.00 

48.10 

2130705 

  对村民委员会和村党支部的补助 

166.01 

149.21 

16.80 

220 

国土海洋气象等支出 

32.68 

32.68 

0.00 

22001 

国土资源事务 

32.68 

32.68 

0.00 

2200150 

  事业运行 

32.68 

32.68 

0.00 

221 

住房保障支出 

677.22 

24.86 

652.35 

22101 

保障性安居工程支出 

652.35 

0.00 

652.35 

2210105 

  农村危房改造 

652.35 

0.00 

652.35 

22102 

住房改革支出 

24.86 

24.86 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

24.86 

24.86 

0.00 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

507.14 

302 

商品和服务支出 

119.58 

310 

其他资本性支出 

10.99 

30101 

  基本工资 

259.76 

30201 

  办公费 

11.03 

31001 

  房屋建筑物购建 

0 

30102 

  津贴补贴 

85.62 

30202 

  印刷费 

4.98 

31002 

  办公设备购置 

4.20 

30103 

  奖金 

45.63 

30203 

  咨询费 

0 

31003 

  专用设备购置 

0 

30104 

  其他社会保障缴费 

2.40 

30204 

  手续费 

0 

31005 

  基础设施建设 

0 

30106 

  伙食补助费 

15.96 

30205 

  水费 

0.44 

31006 

  大型修缮 

0 

30107 

  绩效工资 

23.69 

30206 

  电费 

3.47 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

6.06 

31008 

  物资储备 

0 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0 

31009 

  土地补偿 

0 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

16.71 

30209 

  物业管理费 

0 

31010 

  安置补助 

0 

30111 

公务员医疗补助缴费 

8.31 

30211 

  差旅费 

30.35 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0 

30199 

  其他工资福利支出 

24.20 

30212 

  因公出国(境)费用 

0 

31012 

  拆迁补偿 

0 

303 

对个人和家庭的补助 

0 

30213 

  维修(护)费 

30.35 

31013 

  公务用车购置 

6.79 

30301 

  离休费 

  

30214 

  租赁费 

0 

31019 

  其他交通工具购置 

0 

30302 

  退休费 

  

30215 

  会议费 

0 

31020 

  产权参股 

0 

30303 

  退职(役)费 

  

30216 

  培训费 

0 

31099 

  其他资本性支出 

0 

30304 

  抚恤金 

  

30217 

  公务接待费 

2.35 

304 

对企事业单位的补贴 

0 

30305 

  生活补助 

53.38 

30218 

  专用材料费 

0 

30401 

  企业政策性补贴 

0 

30306 

  救济费 

  

30224 

  被装购置费 

0 

30402 

  事业单位补贴 

0 

30307 

  医疗费 

  

30225 

  专用燃料费 

0 

30403 

  财政贴息 

0 

30308 

  助学金 

  

30226 

  劳务费 

0 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0 

30309 

  奖励金 

2.34 

30227 

  委托业务费 

0 

307 

债务利息支出 

0 

30310 

  生产补贴 

  

30228 

  工会经费 

0 

30701 

  国内债务付息 

0 

30311 

  住房公积金 

24.86 

30229 

  福利费 

0 

30707 

  国外债务付息 

0 

30312 

  提租补贴 

  

30231 

  公务用车运行维护费 

4.18 

399 

其他支出 

0 

30313 

  购房补贴 

  

30239 

  其他交通费用 

23.28 

39906 

  赠与 

0 

30314 

  采暖补贴 

  

30240 

  税金及附加费用 

0 

  

  

  

30315 

  物业服务补贴 

  

30299 

  其他商品和服务支出 

10.29 

  

  

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

8.28 

  

  

  

  

  

  

人员经费合计 

571.15 

公用经费合计 

130.58 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  单位:万元

2018年度预算数 

2018年度决算数 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13.36 

0 

11.01 

6.79 

4.22 

2.35 

13.32 

0 

10.97 

6.79 

4.18 

2.35 

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 合  计 

0.00 

0.00 

0.00 

23.00 

0.00 

23.00 

23.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229 

其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

20.00 

0.00 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

0.00 

0.00 

20.00 

0.00 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296011 

  用于扶贫的彩票公益金支出 

0.00 

0.00 

0.00 

20.00 

0.00 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

  第三部分:雅瑶乡人民政府2018年度部门决算情况说明

  2018年度收入支出决算总体情况

  收入总计2140.20万元,支出总计2140.20万元,与2017年相比,收、支均增加1385.29万元,均增长183.5%。

  二、2018年度收入决算情况

  本年收入总计2140.20万元,其中:财政拨款收入2140.20    万元,占比100 %。

  三、2018年度支出决算情况

  本年支出总计2140.20万元,其中:基本支出701.72万元,占32.79%;项目支出1438.48万元,占67.21%;

  四、2018年财政拨款收入支出决算情况

  本部门2018年度财政拨款收、支均为2140.20万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计均增加1385.29万元,均增长183.5%。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)财政拨款支出决算情况。

  部门2018年度财政拨款支出2140.20万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加1385.29万元,增加183.5%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度财政拨款支出2140.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出403.91万元,占18.87%;文化体育与传媒(类)支出11.89万元,占0.56 %;社会保障和就业(类)支出21.86万元,占1.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出52.64万元,占2.46%;节能环保支出(类)支出42.89万元,占2%;城乡社区(类)支出3万元,占0.14%;农林水(类)支出874.12万元,占40.84%; 国土海洋气象等支出32.68万元,占1.53%;住房保障(类)支出677.22万元,占31.64%;其他支出(类)支出20万元,占0.94%.

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款支出年初预算为2140.20万元,支出决算为2140.20万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:我乡严格按年初预算列支各项资金。其中:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为403.91万元,支出决算为403.91万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:我乡严格按年初预算列支各项资金。

  2.文化体育与传媒支出。年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  3.社会保障和就业支出。年初预算为21.86万元,支出决算为21.86万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为52.64万元,支出决算为52.64万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  5.节能环保支出。年初预算为42.89万元,支出决算为42.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  6.城乡社区支出。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  7.农林水支出。年初预算为874.12万元,支出决算为874.12万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  8.国土海洋气象等支出。年初预算为32.68万元,支出决算为32.68万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  9.住房保障支出。年初预算为677.22万元,支出决算为677.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  10.其他支出。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度财政拨款基本支出701.72万元,其中:

  人员经费571.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金.

  公用经费130.58万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新.

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.36万元,支出决算为13.32万元,完成预算的99.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元,完成预算的99.64%;公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加万元,下降1.49%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,下降0.9%;公务接待费支出决算增加1.6万元,增长213.33%。

  公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是2016年已实现公车改革车补发放;公务接待费支出增加的主要原因是接待人次上升。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算10.97万元,占82.36%;公务接待费支出决算2.35万元,占17.64%。具体情况如下:

     1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车购置及运行费支出10.97万元。其中: 公务用车购置支出为6.79万元。公务用车运行支出4.18万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  3.公务接待费支出2.35万元。其中:

  外宾接待支出0万元。

  国内公务接待支出2.35万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组126个、来宾623人次.

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算均为23万元。与2017年相比,收、支总计均增加    23万元,增长100%。其中,支出情况为: 

      2018年基金拨款年初预算为23万元,支出决算23万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。其中:(根据公开表格作表述) 

  1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  2.其他支出(类)收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  九、2018年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  融安县雅瑶乡人民政府2018年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

  十、其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出373.35万元,比2017年增加72.13万元,增长23.95%,增加原因是人员增加,机关运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额40.29万元,其中:货物支出40.29万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车3辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  

  部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018

融安县雅瑶乡人民政府 2018年部门决算公开

来源:融安县雅瑶乡人民政府  发布日期:2019-08-26 11:03 

  融安县雅瑶乡人民政府

  2018年部门决算

  

  目    录

  

  第一部分:雅瑶乡人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:雅瑶乡人民政府2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:雅瑶乡人民政府2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度收入决算情况。

  三、2018 年度支出决算情况。

  四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

  五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

  八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

  九、2018 年度预算绩效说明

  十、其他重要事项的说明情况

     第四部分:名词解释

  

  第一部分:雅瑶乡人民政府概况

  一、主要职能

  (1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

  (2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

  (4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (6)办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成

  融安县雅瑶乡人民政府

  融安县雅瑶乡财政所

  融安县雅瑶乡计划生育服务站

  融安县雅瑶乡文化广播电视站

  融安县雅瑶乡农业服务中心

  融安县雅瑶乡社会保障事务所

  融安县雅瑶乡国土规建环保安监站

  第二部分:雅瑶乡人民政府2018年部门决算报表

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 


收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

2,140.20 

一、一般公共服务支出 

403.91 

二、事业收入 

0 

二、外交支出 

0 

三、事业单位经营收入 

0 

三、教育支出 

0 

四、其他收入 

0 

四、科学技术支出 

0 

  

  

五、文化体育与传媒支出 

11.89 

  

  

六、社会保障和就业支出 

21.86 

  

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

52.64 

  

  

八、节能环保支出 

42.89 

  

  

九、城乡社区支出 

3 

  

  

十、农林水支出 

874.12 

  

  

十一、国土海洋气象等支出 

32.68 

  

  

十二、住房保障支出 

677.22 

  

  

十三、其他支出 

20 

本年收入合计

2,140.20 

本年支出合计

2140.20

 用事业基金弥补收支差额 

0 

结余分配 

0 

 上年结转 

0 

年末结转与结余 

0 

收入总计

2140.20

支出总计

2140.20

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

  表二:收入决算表

  单位:万元

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

类 

款 

项 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

2,140.20 

2,140.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

403.91 

403.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

334.15 

334.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

262.81 

262.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

47.58 

47.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

23.76 

23.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129 

群众团体事务 

5.16 

5.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  表三:支出决算表

  单位:万元

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

类 

款 

项 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

2,140.20 

701.72 

1,438.48 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

403.91 

366.34 

37.57 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

334.15 

312.54 

21.61 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

262.81 

262.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

47.58 

47.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

23.76 

2.15 

21.61 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

53.80 

53.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129 

群众团体事务 

5.16 

0.00 

5.16 

0.00 

0.00 

0.00 

2012902 

  一般行政管理事务 

5.16 

0.00 

5.16 

0.00 

0.00 

0.00 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

收 入 

支 出 

项 目 

行次 

金额 

项 目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏 次 

  

  

栏 次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

2,117.20 

一、一般公共服务支出 

39 

403.91 

403.91 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

23.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

11.89 

11.89 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

21.86 

21.86 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

52.64 

52.64 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

42.89 

42.89 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

3.00 

0.00 

3.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

874.12 

874.12 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

32.68 

32.68 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

677.22 

677.22 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

20.00 

0.00 

20.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

2,140.20 

本年支出合计 

52 

2,140.20 

2,117.20 

23.00 

年初财政拨款结转和结余 

25 

0.00 

年末结转和结余 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

26 

0.00 

  

54 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

55 

  

  

  

合计 

28 

2,140.20 

合计 

56 

2,140.20 

2,117.20 

23.00 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

支出功能项目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

栏次

1 

2 

3 

合计 

2,117.20 

701.72 

1,415.48 

201 

一般公共服务支出 

403.91 

366.34 

37.57 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

334.15 

312.54 

21.61 

2010301 

  行政运行 

262.81 

262.81 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

47.58 

47.58 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

23.76 

2.15 

21.61 

20106 

财政事务 

53.80 

53.80 

0.00 

2010601 

  行政运行 

53.80 

53.80 

0.00 

20129 

群众团体事务 

5.16 

0.00 

5.16 

2012902 

  一般行政管理事务 

5.16 

0.00 

5.16 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

10.80 

0.00 

10.80 

2013199 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

10.80 

0.00 

10.80 

207 

文化体育与传媒支出 

11.89 

11.89 

0.00 

20701 

文化 

11.89 

11.89 

0.00 

2070101 

  行政运行 

11.89 

11.89 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

21.86 

21.86 

0.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.09 

7.09 

0.00 

2080101 

  行政运行 

0.82 

0.82 

0.00 

2080103 

  机关服务 

6.27 

6.27 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

12.37 

12.37 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

0.32 

0.32 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

12.05 

12.05 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2.40 

2.40 

0.00 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助 

0.46 

0.46 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.12 

0.12 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助 

0.66 

0.66 

0.00 

2082799 

  其他财政对社会保险基金的补助 

1.15 

1.15 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

52.64 

49.64 

3.00 

21007 

计划生育事务 

27.73 

24.73 

3.00 

2100716 

  计划生育机构 

24.73 

24.73 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

3.00 

0.00 

3.00 

21011 

行政事业单位医疗 

24.90 

24.90 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

11.86 

11.86 

0.00 

2101102 

  事业单位医疗 

4.73 

4.73 

0.00 

2101103 

  公务员医疗补助 

8.31 

8.31 

0.00 

211 

节能环保支出 

42.89 

0.00 

42.89 

21101 

环境保护管理事务 

25.92 

0.00 

25.92 

2110199 

  其他环境保护管理事务支出 

25.92 

0.00 

25.92 

21199 

其他节能环保支出 

16.97 

0.00 

16.97 

2119901 

  其他节能环保支出 

16.97 

0.00 

16.97 

213 

农林水支出 

874.12 

194.45 

679.67 

21301 

农业 

17.73 

5.02 

12.71 

2130104 

  事业运行 

5.02 

5.02 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

1.00 

0.00 

1.00 

2130199 

  其他农业支出 

11.71 

0.00 

11.71 

21303 

水利 

6.33 

6.33 

0.00 

2130301 

  行政运行 

6.33 

6.33 

0.00 

21305 

扶贫 

635.95 

33.89 

602.06 

2130504 

  农村基础设施建设 

602.06 

0.00 

602.06 

2130599 

  其他扶贫支出 

33.89 

33.89 

0.00 

21307 

农村综合改革 

214.11 

149.21 

64.90 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

48.10 

0.00 

48.10 

2130705 

  对村民委员会和村党支部的补助 

166.01 

149.21 

16.80 

220 

国土海洋气象等支出 

32.68 

32.68 

0.00 

22001 

国土资源事务 

32.68 

32.68 

0.00 

2200150 

  事业运行 

32.68 

32.68 

0.00 

221 

住房保障支出 

677.22 

24.86 

652.35 

22101 

保障性安居工程支出 

652.35 

0.00 

652.35 

2210105 

  农村危房改造 

652.35 

0.00 

652.35 

22102 

住房改革支出 

24.86 

24.86 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

24.86 

24.86 

0.00 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

507.14 

302 

商品和服务支出 

119.58 

310 

其他资本性支出 

10.99 

30101 

  基本工资 

259.76 

30201 

  办公费 

11.03 

31001 

  房屋建筑物购建 

0 

30102 

  津贴补贴 

85.62 

30202 

  印刷费 

4.98 

31002 

  办公设备购置 

4.20 

30103 

  奖金 

45.63 

30203 

  咨询费 

0 

31003 

  专用设备购置 

0 

30104 

  其他社会保障缴费 

2.40 

30204 

  手续费 

0 

31005 

  基础设施建设 

0 

30106 

  伙食补助费 

15.96 

30205 

  水费 

0.44 

31006 

  大型修缮 

0 

30107 

  绩效工资 

23.69 

30206 

  电费 

3.47 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

6.06 

31008 

  物资储备 

0 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0 

31009 

  土地补偿 

0 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

16.71 

30209 

  物业管理费 

0 

31010 

  安置补助 

0 

30111 

公务员医疗补助缴费 

8.31 

30211 

  差旅费 

30.35 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0 

30199 

  其他工资福利支出 

24.20 

30212 

  因公出国(境)费用 

0 

31012 

  拆迁补偿 

0 

303 

对个人和家庭的补助 

0 

30213 

  维修(护)费 

30.35 

31013 

  公务用车购置 

6.79 

30301 

  离休费 

  

30214 

  租赁费 

0 

31019 

  其他交通工具购置 

0 

30302 

  退休费 

  

30215 

  会议费 

0 

31020 

  产权参股 

0 

30303 

  退职(役)费 

  

30216 

  培训费 

0 

31099 

  其他资本性支出 

0 

30304 

  抚恤金 

  

30217 

  公务接待费 

2.35 

304 

对企事业单位的补贴 

0 

30305 

  生活补助 

53.38 

30218 

  专用材料费 

0 

30401 

  企业政策性补贴 

0 

30306 

  救济费 

  

30224 

  被装购置费 

0 

30402 

  事业单位补贴 

0 

30307 

  医疗费 

  

30225 

  专用燃料费 

0 

30403 

  财政贴息 

0 

30308 

  助学金 

  

30226 

  劳务费 

0 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0 

30309 

  奖励金 

2.34 

30227 

  委托业务费 

0 

307 

债务利息支出 

0 

30310 

  生产补贴 

  

30228 

  工会经费 

0 

30701 

  国内债务付息 

0 

30311 

  住房公积金 

24.86 

30229 

  福利费 

0 

30707 

  国外债务付息 

0 

30312 

  提租补贴 

  

30231 

  公务用车运行维护费 

4.18 

399 

其他支出 

0 

30313 

  购房补贴 

  

30239 

  其他交通费用 

23.28 

39906 

  赠与 

0 

30314 

  采暖补贴 

  

30240 

  税金及附加费用 

0 

  

  

  

30315 

  物业服务补贴 

  

30299 

  其他商品和服务支出 

10.29 

  

  

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

8.28 

  

  

  

  

  

  

人员经费合计 

571.15 

公用经费合计 

130.58 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  单位:万元

2018年度预算数 

2018年度决算数 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13.36 

0 

11.01 

6.79 

4.22 

2.35 

13.32 

0 

10.97 

6.79 

4.18 

2.35 

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 合  计 

0.00 

0.00 

0.00 

23.00 

0.00 

23.00 

23.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229 

其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

20.00 

0.00 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

0.00 

0.00 

20.00 

0.00 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296011 

  用于扶贫的彩票公益金支出 

0.00 

0.00 

0.00 

20.00 

0.00 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

  第三部分:雅瑶乡人民政府2018年度部门决算情况说明

  2018年度收入支出决算总体情况

  收入总计2140.20万元,支出总计2140.20万元,与2017年相比,收、支均增加1385.29万元,均增长183.5%。

  二、2018年度收入决算情况

  本年收入总计2140.20万元,其中:财政拨款收入2140.20    万元,占比100 %。

  三、2018年度支出决算情况

  本年支出总计2140.20万元,其中:基本支出701.72万元,占32.79%;项目支出1438.48万元,占67.21%;

  四、2018年财政拨款收入支出决算情况

  本部门2018年度财政拨款收、支均为2140.20万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计均增加1385.29万元,均增长183.5%。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)财政拨款支出决算情况。

  部门2018年度财政拨款支出2140.20万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加1385.29万元,增加183.5%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度财政拨款支出2140.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出403.91万元,占18.87%;文化体育与传媒(类)支出11.89万元,占0.56 %;社会保障和就业(类)支出21.86万元,占1.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出52.64万元,占2.46%;节能环保支出(类)支出42.89万元,占2%;城乡社区(类)支出3万元,占0.14%;农林水(类)支出874.12万元,占40.84%; 国土海洋气象等支出32.68万元,占1.53%;住房保障(类)支出677.22万元,占31.64%;其他支出(类)支出20万元,占0.94%.

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款支出年初预算为2140.20万元,支出决算为2140.20万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:我乡严格按年初预算列支各项资金。其中:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为403.91万元,支出决算为403.91万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:我乡严格按年初预算列支各项资金。

  2.文化体育与传媒支出。年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  3.社会保障和就业支出。年初预算为21.86万元,支出决算为21.86万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为52.64万元,支出决算为52.64万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  5.节能环保支出。年初预算为42.89万元,支出决算为42.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  6.城乡社区支出。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  7.农林水支出。年初预算为874.12万元,支出决算为874.12万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  8.国土海洋气象等支出。年初预算为32.68万元,支出决算为32.68万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  9.住房保障支出。年初预算为677.22万元,支出决算为677.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  10.其他支出。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度财政拨款基本支出701.72万元,其中:

  人员经费571.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金.

  公用经费130.58万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新.

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.36万元,支出决算为13.32万元,完成预算的99.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元,完成预算的99.64%;公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加万元,下降1.49%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,下降0.9%;公务接待费支出决算增加1.6万元,增长213.33%。

  公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是2016年已实现公车改革车补发放;公务接待费支出增加的主要原因是接待人次上升。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算10.97万元,占82.36%;公务接待费支出决算2.35万元,占17.64%。具体情况如下:

     1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车购置及运行费支出10.97万元。其中: 公务用车购置支出为6.79万元。公务用车运行支出4.18万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  3.公务接待费支出2.35万元。其中:

  外宾接待支出0万元。

  国内公务接待支出2.35万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组126个、来宾623人次.

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算均为23万元。与2017年相比,收、支总计均增加    23万元,增长100%。其中,支出情况为: 

      2018年基金拨款年初预算为23万元,支出决算23万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。其中:(根据公开表格作表述) 

  1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  2.其他支出(类)收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我乡严格按年初预算列支该项资金。

  九、2018年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  融安县雅瑶乡人民政府2018年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

  十、其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出373.35万元,比2017年增加72.13万元,增长23.95%,增加原因是人员增加,机关运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额40.29万元,其中:货物支出40.29万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车3辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  

  部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。