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融安县东起乡人民政府 2021年部门决算
融安县东起乡人民政府
2021年部门决算
目 录
第一部分：融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县东起乡人民政府2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县东起乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度收入决算情况
三、2021 年度支出决算情况
四、2021 年度财政拨款收入支出决算情况
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公“经费支出决算情况说明
八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2021 年度预算绩效说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分：名称解释
第一部分：融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。
（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡财政所，融安县东起乡文化广播电视站，融安县东起乡农业农村综合服务中心，融安县东起乡社会保障服务中心，融安县东起乡人口与计划生育办公室，融安县东起乡乡村建设综合服务中心7个单位。
第二部分：融安县东起乡人民政府2021年部门决算报表
|
一、收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
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|
编辑部门：融安县东起乡 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,435.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
456.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
19.29 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
112.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
57.77 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
23.84 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
655.76 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
63.53 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
46.26 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,435.39 |
本年支出合计 |
58 |
1,435.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,435.39 |
总计 |
62 |
1,435.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
二、收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编辑部门：融安县东起乡 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,435.39 |
1,435.39 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.51 |
456.51 |
|
|
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
43.87 |
43.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
| ||
|
2010150 |
事业运行 |
35.07 |
35.07 |
|
|
|
|
| ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
| ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.51 |
319.51 |
|
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
278.48 |
278.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
25.72 |
25.72 |
|
|
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
| ||
|
20106 |
财政事务 |
36.04 |
36.04 |
|
|
|
|
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
36.04 |
36.04 |
|
|
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
| ||
|
2080103 |
机关服务 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.73 |
91.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.28 |
9.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.23 |
50.23 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
| ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.67 |
36.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
| ||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
655.76 |
655.76 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
65.15 |
65.15 |
|
|
|
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
| ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
扶贫 |
391.81 |
391.81 |
|
|
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
78.20 |
78.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
307.93 |
307.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
186.48 |
186.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
184.03 |
184.03 |
|
|
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
|
| ||
|
2200150 |
事业运行 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
三、支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编辑单位：融安县东起乡 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,435.39 |
766.81 |
668.58 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.51 |
456.51 |
|
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
43.87 |
43.87 |
|
|
|
| ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
| ||
|
2010150 |
事业运行 |
35.07 |
35.07 |
|
|
|
| ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
| ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.51 |
319.51 |
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
278.48 |
278.48 |
|
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
25.72 |
25.72 |
|
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
| ||
|
20106 |
财政事务 |
36.04 |
36.04 |
|
|
|
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
36.04 |
36.04 |
|
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
| ||
|
2080103 |
机关服务 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
| ||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.73 |
91.73 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.28 |
9.28 |
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.23 |
50.23 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.77 |
57.77 |
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
| ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.67 |
36.67 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
| ||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
23.84 |
|
23.84 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
23.84 |
|
23.84 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.84 |
|
23.84 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
655.76 |
11.02 |
644.74 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
65.15 |
5.12 |
60.03 |
|
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
15.52 |
|
15.52 |
|
|
| ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29.46 |
|
29.46 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.04 |
|
15.04 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
| ||
|
21305 |
扶贫 |
391.81 |
|
391.81 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
78.20 |
|
78.20 |
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
307.93 |
|
307.93 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.69 |
|
5.69 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
186.48 |
2.00 |
184.48 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.45 |
2.00 |
0.45 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
184.03 |
|
184.03 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
| ||
|
2200150 |
事业运行 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编辑单位：融安县东起乡 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,435.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
456.51 |
456.51 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
655.76 |
655.76 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,435.39 |
本年支出合计 |
59 |
1,435.39 |
1,435.39 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,435.39 |
总计 |
64 |
1,435.39 |
1,435.39 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编辑单位：融安县东起乡 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,435.39 |
766.81 |
668.58 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.51 |
456.51 |
| ||
|
20101 |
人大事务 |
84.00 |
84.00 |
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
43.87 |
43.87 |
| ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.02 |
2.02 |
| ||
|
2010150 |
事业运行 |
35.07 |
35.07 |
| ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
20102 |
政协事务 |
0.71 |
0.71 |
| ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.71 |
0.71 |
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.51 |
319.51 |
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
278.48 |
278.48 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.32 |
15.32 |
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
25.72 |
25.72 |
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.72 |
3.72 |
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.72 |
3.72 |
| ||
|
20106 |
财政事务 |
36.04 |
36.04 |
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
36.04 |
36.04 |
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.54 |
0.54 |
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.54 |
0.54 |
| ||
|
20132 |
组织事务 |
11.99 |
11.99 |
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
11.99 |
11.99 |
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.29 |
19.29 |
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.29 |
19.29 |
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
6.86 |
6.86 |
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.43 |
12.43 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.44 |
112.44 |
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.43 |
15.43 |
| ||
|
2080103 |
机关服务 |
3.75 |
3.75 |
| ||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.68 |
11.68 |
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.29 |
2.29 |
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.29 |
2.29 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.73 |
91.73 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.28 |
9.28 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.10 |
7.10 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.23 |
50.23 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.12 |
25.12 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.77 |
57.77 |
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.24 |
0.24 |
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.24 |
0.24 |
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.09 |
20.09 |
| ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
20.09 |
20.09 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.67 |
36.67 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.15 |
9.15 |
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
| ||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
23.84 |
|
23.84 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
23.84 |
|
23.84 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.84 |
|
23.84 | ||
|
213 |
农林水支出 |
655.76 |
11.02 |
644.74 | ||
|
21301 |
农业农村 |
65.15 |
5.12 |
60.03 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
5.12 |
5.12 |
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
15.52 |
|
15.52 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29.46 |
|
29.46 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.04 |
|
15.04 | ||
|
21303 |
水利 |
3.89 |
3.89 |
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3.89 |
3.89 |
| ||
|
21305 |
扶贫 |
391.81 |
|
391.81 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
78.20 |
|
78.20 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
307.93 |
|
307.93 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.69 |
|
5.69 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
186.48 |
2.00 |
184.48 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.45 |
2.00 |
0.45 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
184.03 |
|
184.03 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.42 |
|
8.42 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.42 |
|
8.42 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.53 |
63.53 |
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
63.53 |
63.53 |
| ||
|
2200150 |
事业运行 |
63.53 |
63.53 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.26 |
46.26 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.26 |
46.26 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.26 |
46.26 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编辑单位：融安县东起乡 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
515.79 |
302 |
商品和服务支出 |
232.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
177.27 |
30201 |
办公费 |
171.04 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.10 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.30 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.54 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
94.98 |
30205 |
水费 |
1.20 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.23 |
30206 |
电费 |
0.90 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.12 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.92 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
9.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.33 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.93 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.75 |
30215 |
会议费 |
3.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.38 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.72 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
24.18 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.14 |
|
|
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|
人员经费合计 |
534.54 |
公用经费合计 |
232.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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编辑单位：融安县东起乡 |
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金额单位：万元 | ||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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编辑单位：融安县东起乡 |
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|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
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| ||
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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|
编辑单位：融安县东起乡 |
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|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
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| ||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：融安县东起乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1435.39万元，其中本年收入 1435.39 万元, 较2020年度决算数减少1117.67万元，下降42.90%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1435.39 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1117.67万元，下降42.90%，主要原因是受疫情影响，经济增长缓慢，资金减少。
（二）本部门2021年度总支出1435.39 万元，其中本年支出 1435.59万元, 较2020年度决算数减少1078.33万元，下降42.90%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出456.51万元，主要用于行政运行、一般公共服务支出，等较2020年度决算数增加51.66万元，增长12.76 %，主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2、文化体育与传媒支出（类）19.29万元，主要用于事业运行、群众文化支出，等较2020年度决算数增加1.79万元，增长10.23%，主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
3、卫生健康等支出（类）57.77万元，主要用于公共卫生、计划生育事务支出，等较2020年度决算数减少21.87万元，减少27.46%，主要原因是人员支出减少，年初安排财政拨款预算调减。
4、社会保障和就业支出（类）112.44万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位退休人员养老支出、行政事业单位在职人员保障及其他社会保障和就业支出等较2020年度决算数减少35.92万元，减少24.21%，主要原因是人员支出减少, 年初安排财政拨款预算调减。
5、农林水支出（类）655.76万元，主要用于农业农村事业运行、农村社会事业、农村道路建设、其他农业农村支出、水利行业业务管理等支出等较2020年度决算数减少356.5万元，减少35.22%，主要原因是项目调整，年中安排财政拨款资金调减。
6、自然资源海洋气象等支出(类) 63.53万元，主要用于自然资源事务管理及运行支出，等较2020年度决算数减少1.61万元，减少2.47%，主要原因是人员支出减少，年中安排财政拨款预算调减。
7、住房保障支出 46.26万元，主要用于行政事业单位在职人员住房保障等支出，等较2020年度决算数减少315.61万元，减少87.22%，主要原因是项目减少，年中安排财政拨款预算项目资金调减。
8、节能环保类支出23.84万元，主要用于农村环境保护等支出，等较2020年度决算数减少0.26万元，减少1.08%，主要原因是项目调整，年中安排财政拨款预算项目资金调减。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.52万元，支出决算为1435.39 万元，完成年初预算的179.98%，较2020年度决算数减少737.67万元，下降33.95%。其中：基本支出766.81万元，项目支出668.58万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为万元，支出决算为 36.04 万元，完 成年初预算的 58.62 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员支出减少
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101，年初预算为0万元，支出决算为43.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，人员支出增加。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102 ，，年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，人员支出增加。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2010150，，年初预算为0万元，支出决算为35.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，人员支出增加。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算130.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，人员支出增加。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2010202。 年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301，年初预算204.51万元，支出决算为278.48万元，完成年初预算136.17%。决算数大于预算数的主要原因是一方面人员增加，人员支出增加，另一方面项目增加，追加经费预算。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302，年初预算17万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算90.12%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行2010350。 年初预算为0万元，支出决算为25.72万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507，年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于预算数的主要原因年中项目增加，追加经费预算。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。 年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为11.99万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加经费预算。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行事（项）2070101。 年初预算为0万元，支出决算为6.86万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109。 年初预算为8.91万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的139.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关服务（项）2080103。年初预算为0万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的 77.54 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员支出减少。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。 年初预算为19.90万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的 77.54 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员支出减少。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，完成支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2080501、 年初预算为8.72万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助足额发放。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502、 年初预算为3.49万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的 203.44 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助足额发放。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505、 年初预算为57.46万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整基数，人员支出减少。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为28.73万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整基数，人员支出减少。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为2.52万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。 年初预算为14.63万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的137.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101、年初预算为19.74万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102、年初预算为8.38万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费足额发放。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为16.96万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的53.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
28.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。 年初预算为0.91万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为36万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算66.22%。决算数小于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金减少。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。
31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0万元，支出决算为15.52万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。
32.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为29.46万元。决算数大于预算数的年中增加项目，追加经费预算。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出2130199。年初预算为0万元，支出决算为15.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
34.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。年初预算为0万元，支出决算为391.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
35.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504、年初预算为0万元，支出决算为391.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
36.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505、年初预算为0万元，支出决算为391.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为391.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705 。年初预算为175.45万元，支出决算为184.03万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。
41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为53.03万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的 119.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为43.09万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.81万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出515.79万元，完成年初预算的81.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出232.27万元，完成年初预算的170.86%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助18.75万元，完成年初预算的 137.36%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数减少380万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的 0 %。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数减少0万元，下降0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年减少5.3万元，主要原因是今年三公经费无支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是公务用车无购置。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少3.6万元，原因是公务用车运行无支出。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆1.14万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.74 万元，原因是公务接待在食堂就餐无接待费用支出。主要用于开展单位工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出 211.93万元，比年初预算数增加36.49万元，增长20.92%。主要原因是：一方面人员增加，人员支出增加，另一方面项目增加，追加经费预算。比2020年增加158.51万元，增长296.72%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分：名词解释
- 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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