目    录

第一部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。

二、单位决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2022年单位决算报表

详见附件：  融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心 2022年度单位决算公开附表

第三部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入61.62万元，其中本年收入 61.62万元， 较2021年度决算数减少22.47万元，下降26.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 61.62万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少22.47万元，下降26.72 %，，主要原因是受疫情影响，继续落实过紧日子要求压减基本支出。                   

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5.其他收入 0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

7.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

（二）本单位2022年度总支出61.62万元，其中本年支出61.62万元， 较2021年度决算数减少22.47万元，下降26.72%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出7.73万元：主要用于全部职工养老保险、职业年金单位部分，较2021年度决算数减少4.36万元，下降36.07 %，主要原因是未缴清2022年度的社保费。

2.卫生健康支出2.57万元：主要用于全部职工医疗保险单位部分，较2021年度决算数减少1.41万元，下降35.47 %，主要原因是未缴清2022年度的医疗保险费。

3.农林水支出0万元：主要用于乡村建设综合服务中心基本工资和津贴补贴，较2021年度决算数减少0.73万元，下降100%，主要原因是乡村建设综合服务中心基本工资和津贴补贴不再从农林水支出（类）项目支出了。

4.自然资源海洋气象等支出46.56万元：主要用于乡村建设服务中心人员工资、办公运行经费，较2021年度决算数减少15.32万元，下降24.75%，主要原因是继续落实过紧日子要求，年中调整安排财政拨款支出预算，压减基本支出。

5.住房保障（类）支出4.77万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2021年度决算数减少0.65万元，下降12.02%，主要原因是未缴清2022年度的住房公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无变化。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.12 万元，支出决算61.62万元，完成年初预算的90.46%，较2021年度决算数减少22.47万元，下降26.72 %。其中：基本支出49.78 万元，项目支出11.84 万元。具体支出情况如下：  

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为7.23万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是未缴清2022年度的养老保险。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.62万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是未缴清2022年度的职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为3.58万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因是未缴清2022年度的医疗保险费。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为48.27万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因是继续落实过紧日子要求，压缩接待费等一般性支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为5.42万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出47.83万元，完成年初预算的82.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1.95万元，完成年初预算的19.35%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.6万元，完成年初预算的46.34%，比上年增加0.42万元，主要原因是2021年公车运行维护费有部分在2022年支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.48万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.48万元，完成年初预算的42.29%，比上年增加0.43万元，原因是2021年公务用车运行维护费有部分在2022年支出。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.48万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的75%， 比上年减少0.02万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展各项工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。政府采购授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。