融安县大坡乡人民政府

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大坡乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大坡乡人民政府

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位8个，分别是

1.融安县大坡乡财政所

2.融安县大坡乡农业农村综合服务中心          

3.融安县大坡乡乡村建设综合服务中心

4.融安县大坡乡乡村振兴工作站

5.融安县大坡乡退役军人服务站

6.融安县大坡乡社会治安综合治理中心

7、融安县大坡乡行政审批和政务服务中心

8.融安县大坡乡林业站

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

第二部分：融安县大坡乡人民政府2023年部门决算报表

详见附件：融安县大坡乡人民政府2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3414.05万元（其中本年收入3414.05万元）, 较2022年度决算数增加913.51万元，增长36.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3409.05万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加908.51万元，增长36.33%，主要原因是人员经费支出增加、项目增加、费用支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是项目增加。

（二）本部门2023年度总支出3414.05万元（其中本年支出3414.05万元）, 较2022年度决算数增加913.51万元，增长36.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出676.62万元：主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要、以及支持单位落实各项政策，较2022年度决算数增加312.39万元，增长85.76%，主要原因是费用支出增加。

2.社会保障和就业支出143.93万元：主要用于职工的社会保险缴费支出，较2022年度决算数增加92.98元，增长182.49%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

3.卫生健康支出50.96万元：主要用于职工的医疗保险缴费支出，较2022年度决算数增加21.41万元，增长72.45%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

4.节能环保支出47.91万元：主要用于污染防治和农村环境保护，较2022年度决算数增加10.13万元，增长26.81%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴，加大污染防治和农村环境保护力度。

5.城乡社区支出5.00万元：主要用于土地开发支出，较2022年度决算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是项目增加。

6.农林水支出2327.89万元：主要用于农业生产发展、防汛、抗旱、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助以及融安县大坡乡农业农村综合服务中心、融安县大坡乡林业站、融安县大坡乡乡村振兴工作站人员工资和日常运转，较2022年度决算数增加333.81万元，增长16.74%，主要原因是人员经费增加、巩固脱贫衔接乡村振兴费用增加，城乡社区公共设施项目增加。

7.自然资源海洋气象等支出76.22万元：主要用于事业运行支出，较2022年度决算数增加76.22万元，增长100.00%，主要原因是费用支出增加。

8.住房保障支出85.50万元：主要用于职工住房公积金支出，较2022年度决算数增加61.55万元，增长256.99%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1053.46万元，支出决算为3409.05万元，完成年初预算的323.60%，较2022年度决算数增加908.51万元，增长36.33%。其中：基本支出1033.80万元，项目支出2375.25万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为328.03万元，支出决算为494.73万元，完成年初预算的150.81%。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为0.00万元，支出决算为74.89万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为0.00万元，支出决算为57.64万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。年初预算为0.00万元，支出决算为7.66万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为26.07万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的98.88%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为12.70万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0.00万元，支出决算为7.06万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为27.05万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的250.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为13.53万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的259.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为0.00万元，支出决算为15.95万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为0.40万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的1057.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0.00万元，支出决算为1.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为13.19万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的99.39%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.00万元，支出决算为18.45万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为14.40万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为56.00万元，支出决算为47.91万元，完成年初预算的85.55%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0.00万元，支出决算为78.22万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0.00万元，支出决算为43.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0.00万元，支出决算为41.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0.00万元，支出决算为23.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为0.00万元，支出决算为29.51万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0.00万元，支出决算为853.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0.00万元，支出决算为542.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为0.00万元，支出决算为23.29万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0.00万元，支出决算为413.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为260.58万元，支出决算为278.00万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为0.00万元，支出决算为76.22万元。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0.00万元，支出决算为35.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为20.29万元，支出决算为50.20万元，完成年初预算的247.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出911.84万元，完成年初预算的263.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出95.43万元，完成年初预算的144.74%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助26.52万元，完成年初预算的5.81%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，较2022年度决算数增加5.00万元，增长100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算4.28万元，完成年初预算的110.30%，比上年增加4.26万元，主要原因是支付上年度未能按时支付的部分“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.45万元，公务接待费支出决算0.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出3.45万元，比上年增加3.45万元，原因是支付上年度未能按时支付的车辆维修费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆公务用车0.86万元。

（三）公务接待费支出0.83万元，完成年初预算的72.80%， 比上年增加0.81万元，原因是支付上年度未能按时支付的公务接待费。主要用于开展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次39次，人次320次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出63.34万元，比年初预算数减少306.66万元，完成年数预算17.11%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分机关运行经费未能按时支付。比2022年决算数减少196.05万元，降低75.58%，主要原因是财政紧张，部分机关运行经费未能按时支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是其他业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1094.33万元，占一般公共预算项目支出总额的37.31%。从评价情况来看，我单位2023年度财政预算资金的分配使用均按照规定执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，保证了各项资金依法管理与使用。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对27个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1094.33万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

大坡乡2023年清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数26万元，执行数19万元，执行率为73.08%，自评得分为97.31分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是民众环保意识薄弱，无法理解政府的意图，也使预算的执行受到影响；二是监督措施不力:尽管有很多监督措施，但是监督措施不力，政府机构的管理层的审核能力不足，无法及时发现和处理预算执行中的问题；三是技术支持不足:预算执行及绩效管理中，技术支持不足，无法更好的实施和管理预算，也无法更好的评估绩效情况。下一步改进措施：一是减少环境污染，提高村民环境保护意识，减少不必要的经费支出；二是加强监督措施:政府要加强对各部门的监督，加大对各部门的考核力度，增强各部门的责任心，保证预算的有效执行;三是完善技术支持:政府要加强对技术支持的投入，利用信息化技术更好地实施和管理预算，加强对绩效的监测和评估，以保证预算的有效性。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。