融安县沙子乡人民政府

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位9个。其中：

1、行政单位1个，分别是融安县沙子乡人民政府。

2、参照公务员管理事业单位1个，分别是融安县沙子乡财政所。

3、全额拨款事业单位7个，分别是融安县沙子乡农业农村综合服务中心、融安县沙子乡乡村建设综合服务中心、融安县沙子乡社会综合治理中心、融安县沙子乡退役军人服务站、融安县沙子乡乡村振兴工作站、融安县沙子乡行政审批和政务服务中心、融安县沙子乡林业站。

三、编制现状及人员构成

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县沙子乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是融安县沙子乡财政所。

（三）全额拨款事业单位7个，分别是融安县沙子乡农业农村综合服务中心、融安县沙子乡乡村建设综合服务中心、融安县沙子乡社会综合治理中心、融安县沙子乡退役军人服务站、融安县沙子乡乡村振兴工作站、融安县沙子乡行政审批和政务服务中心、融安县沙子乡林业站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

第二部分：融安县沙子乡人民政府 2023年部门决算报表

详见附件：融安县沙子乡人民政府 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2849.49万元，其中本年收入2849.49万元, 较2022年度决算数增加937.35万元，增长49.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2849.49万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加937.35万元，增长49.02%，主要原因是：人员工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出2849.49万元，其中本年支出2849.49万元, 较2022年度决算数增加937.35万元，增长49.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出561.54万元：主要用于人员经费支出，较2022年度决算数增加117.39万元，增长26.43 %，主要原因是：人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出124.23万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加10.21万元，增长8.95%，主要原因是：社保缴费支出增加。

3.卫生健康支出55.45万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出，较2022年度决算数减少6.44万元，下降10.41%，主要原因是：医疗缴费支出减少。

4.节能环保支出41.06万元：主要用于清洁乡村，人居环境整治，较2022年度决算数增加20.08万元，增长95.71%，主要原因是：清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费和保洁员经费支出增加。

5.城乡社区支出10万元：主要用于2023年耕地保护重点任务“奋战60日”工作支出，较2022年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是：2023年耕地保护重点任务繁重，工作量大，经费支出增加。

6.农林水支出1831.72万元：主要用于农业、林业、水利、农村综合改革，较2022年度决算数增加691.13万元，增长60.59%，主要原因是：加大对农林水的投入，增加支出。

7.自然资源海洋气象等支出72.86万元，主要用于乡村建设中心工资福利、国土资源支出，较2022年度决算数增加3.82万元，增长5.53%，主要原因是：乡村建设综合服务中心人员增加，工资福利支出增加。

8.住房保障支出54.64万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数增加1.99万元，增长3.78%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

9.灾害防治及应急管理支出98.00万元，主要用于沙子乡2022年暴雨洪灾应急建设项目支出，较2022年度决算数增加98.00万元，增长100%，主要原因是：暴雨洪灾建设项目投入增加，支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1079.78万元，支出决算为2849.49万元，完成年初预算的263.90%，较2022年度决算数增加937.35万元，增长49.02%。其中：基本支出1023.88万元，项目支出1825.62万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为306.83万元，支出决算为390.89万元，完成年初预算的127.40%。决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费增加。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为17.00万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的60.88%。决算数小于预算数的主要原因是：基层团委工作经费、乡村振兴及扶贫工作经费支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为73.86万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于预算数主要原因是：人员增加，经费支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为54.88万元，支出决算数为67.79万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数主要原因是：工资福利支出增加。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2013201。年初预算为0万元，支出决算数为3.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数主要原因是：增加驻村队员驻村期间伙食补助、交通费和通讯费。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算数为11.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数主要原因是：增加工作队补助经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为8.09万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为3.96万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为58.61万元，支出决算为64.19万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员增加，社保缴费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为29.31万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员增加，社保缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为8.89万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的143.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员增加，人员经费支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为3.67万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属生活补助经费支出增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控经费支出增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为14.60万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员增加，医疗缴费支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为14.20万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员增加，医疗缴费增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为13.48万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗支出减少。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为39.52万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于预算数的主要原因是：保洁员补助、清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费支出增加。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年耕地保护重点任务繁重，工作量大，经费支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为76.55万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。   

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为185.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加农机购置补贴支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加糖料蔗生产全程机械化作业补贴支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为29.33万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为11.53万元，支出决算为120.27万元，完成年初预算的1043.10%。决算数大于预算数的主要原因是：增加对农村基础设施的投入，增加基础设施经费支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为48.86万元，支出决算为787.14万元，完成年初预算的1611.01%。决算数大于预算数的主要原因是：增加对农村基础设施的投入，农业生产发展、产业奖补投入。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为18.23万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的120.41%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为351.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加公益岗人员、跨省务工交通补贴、县内就业稳岗补贴支出，基础设施项目管理经费支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为182.98万元，支出决算为209.37万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年村委（社区）办公经费部分在2023年支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：一事一议工作经费增加。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为81.83万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加农村危房改造中央补助资金支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为43.96万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的106.80%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2240704。年初预算为0万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加沙子乡2022年暴雨洪灾应急建设项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出752.82万元，完成年初预算的106.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出78.52万元，完成年初预算的68.28%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助192.54万元，完成年初预算的104.90%。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，较2022年度决算数增加10.00万元，增长100.00%。其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年耕地保护重点任务繁重，工作量大，经费支出增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算5.36万元，完成年初预算的97.99%，比上年增加2.02万元，主要原因是：公务接待、公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，公务接待费支出决算1.76万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.60万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.96万元，原因是：公务用车运行维护费支出增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出1.76万元，完成年初预算的91.67%， 比上年增加1.06万元，原因是：公务接待费支出增加。主要用于开展各项工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次164次，人次513次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出53.03万元，比年初预算数减少61.96万元，完成年数预算46.12%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。比2022年决算数减少20.76万元，下降28.13%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1747.09万元，占一般公共预算项目支出总额的95.70%。2023年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对45个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1747.09万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数28.00万元，执行数24.00万元，执行率为85.71%，自评得分为91.88 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩目标。发现的主要问题及原因：是全年执行率较低。下一步改进措施：一是减少环境污染，提高村民环境保护意识，减少不必要的经费支出。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。