融安县沙子乡林业站

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县沙子乡林业站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡林业站2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县沙子乡林业站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡林业站概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

    2.协助乡人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

    3.配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情祝。

    4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

    5.依法保护、管理森林资源和野生动植物资源，依法保护湿地资源。协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议。

     6.承办乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，分别是融安县沙子乡林业站。

第二部分：融安县沙子乡林业站2023年部门决算报表

详见附件：融安县沙子乡林业站2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县沙子乡林业站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入32.10万元，其中本年收入32.10万元, 较2022年度决算数增加18.34万元，增长133.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入32.10万元，为财政当年拨付的资金。 较2022年度决算数增加18.34万元，增长133.28%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出32.10万元，其中本年支出32.10万元, 较2022年度决算数增加18.34万元，增长133.28%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出5.45万元：主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加3.16万元，增长137.99%，主要原因是：2023年人员增加，社保缴费增多。

2.卫生健康支出1.25万元：主要用于职工基本医疗保险缴费，较2022年度决算数增加0.73万元，增长140.38%，主要原因是：2023年人员增加，医疗保险缴费增多。

3.农林水支出23.73万元：主要用于工资福利支出，较2022年度决算数增加13.49万元，增长131.74%，主要原因是：2023年人员增加，工资福利支出增加。

4.住房保障支出1.67万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数增加0.96万元，增长135.21%，主要原因是：2023年人员增加，住房公积金支出增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算38.73万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的82.88%，较2022年度决算数增加18.34万元，增长133.28%。其中：基本支出32.10万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为1.98万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为2.70万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年基数下调，社保缴费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.35万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年基数下调，社保缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.34万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年基数下调，医疗缴费减少。

   5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为29.33万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为2.03万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出32.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出27.33万元，完成年初预算的85.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出3.17万元，完成年初预算的64.56%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.60万元，完成年初预算的80.81%。主要用于退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.06万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.71万元，主要原因是：公务接待、公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.99万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.64万元，原因是：公务用车支出增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.99万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的100.00%， 比上年增加0.07万元。其中，国内公务接待批次4次，人次20次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。