融安县大将镇行政审批和政务服务中心2023年部门决算

目 录

第一部分：融安县大将镇行政审批和政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大将镇行政审批和政务服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大将镇行政审批和政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大将镇行政审批和政务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要办理辖区内的社会劳动保险业务和失业救济登记。

（二）宣传党和国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及上级的有关指示、决定。

（三）根据上级的要求并结合本地的实际情况，拟定全镇长期人口规划和年度工作计划，报镇党委、政府审批实施；及时向党委、政府和上级主管部门汇报本镇计生工作情况，并针对工作中存在问题，提出合理化的建议，当好参谋。

（四）及时准确地掌握人口变动情况，如实填报计生各统计数据。

（五）不断改进工作作风和工作方法，做好有关计生系列保险和福利工作，解决群众后顾之忧，及时处理人民来信来访，密切党群干群关系。工作服务承诺制度1、全面贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《广西壮族自治区计划生育条例》等政策法规。2、有计划地向育龄群众传授青春期、新婚期、孕产期、育儿期、更年期保健知识。3、开展不孕症患者和人口出生缺陷的社会调查，组织配合有关部门预防和诊治。

（六）运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。

（七）开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动。繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作。

（八）组建一支乡（镇）农民业余剧团，协助和指导各行政村组建文艺演出队，坚持常年开展演出活动。

（九）受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理。

（十）完成镇党委、政府及上级部门交办的其他任务

二、部门决算单位构成

全额拨款事业单位：融安县大将镇行政审批和政务服务中心

第二部分：融安县大将镇行政审批和政务服务中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县大将镇行政审批和政务服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大将镇行政审批和政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入91.26万元，其中本年收入91.26万元, 较2022年度决算数增加9.65万元，增长11.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入91.26万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.65万元，增长11.82%，主要原因是工资福利增加。

（二）本部门2023年度总支出91.26万元，其中本年支出91.26万元, 较2022年度决算数增加9.65万元，增长11.82%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出59.38万元：主要用于事业单位运行，较2022年度决算数增加33.05万元，增长125.52%，主要原因是工资福利增加。

2．社会保障和就业支出16.03万元：主要用于事业单位运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出，较2022年度决算数减少10.41万元，下降39.37%，主要原因是社保基数调整。

3．卫生健康支出3.40万元：主要用于事业单位运行和事业单位医疗，较2022年度决算数减少13.48万元，下降79.86%，主要原因是社保基数调整。

4．农林水支出6.73万元：主要用于事业机构支出，较2022年度决算数增加6.73万元，增加100%，主要原因是工资福利增加。

5．住房保障支出5.72万元：主要用于住房公积金缴纳，较2022年度决算数减少0.36万元，下降5.92%，主要原因是社保基数调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.6万元，支出决算为91.26万元，完成年初预算的95.61%，较2022年度决算数减少9.65万元，下降11.82%。其中：基本支出90.08万元，项目支出1.19万元。具体支出情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为70.24万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的84.54%。决算数小于预算数的主要原因是节约厉行，减少经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为6.23万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的81.54%。决算数小于预算数的主要原因是减少退休经费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为6.88万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.46万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的117.63%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为3.42万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为0万元，支出决算为6.73万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为5.19万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出77.86万元，完成年初预算的102.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出7.41万元，完成年初预算的55.13%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.80万元，完成年初预算的77.05%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算3.65万元，完成年初预算的77.49%，比上年增加1.71万元，主要原因是车辆使用增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.65万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费3.65万元，完成年初预算的80.04%，比上年增加1.74万元，原因是车辆使用增多。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展乡村振兴业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆0.91万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。