融安县大将镇人民政府2023年部门决算

目 录

第一部分：融安县大将镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大将镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大将镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大将镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设，加快我镇金桔产业发展，大力发展我镇第三产业。

（三）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（四）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（五）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（六）完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

融安县大将镇人民政府共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大将镇人民政府

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县大将镇财政所

（三）全额拨款事业单位7个，分别是融安县大将镇农业农村综合服务中心、融安县大将镇乡村建设综合服务中心、融安县大将镇社会治安综合治理中心、融安县大将镇退役军人服务站、融安县大将镇乡村振兴工作站、融安县大将镇行政审批和政务服务中心、融安县大将镇林业站

第二部分：融安县大将镇人民政府2023年部门决算报表

详见附件：融安县大将镇人民政府2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大将镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3626.91万元，其中本年收入3626.91万元，较2022年度决算数减少230.22万元，下降5.97%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入3626.91万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少230.22万元，下降5.97%，主要原因是厉行国家提倡的节约原则，减少不必要的办公开支等。

2．政府性基金预算财政拨款收入5.29万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5.29万元。主要原因是项目增加，追加经费支出。

（二）本部门2023年度总支出3626.91万元，其中本年支出3626.91万元，较2022年度决算数减少230.22万元，下降5.97%。收入具体情况如下：

1．一般公共服务支出703.73万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行支出，较2022年度决算数增加234.07万元，增长49.84%，主要原因是工资福利支出及其他经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出0万元：较2022年度决算数减少5.87万元，下降100%，主要原因是项目减少，减少经费支出。

3．社会保障和就业支出161.54万元：主要用于事业运行、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出，较2022年度决算数增加12.13万元，增长8.12%，主要原因是缴费基数减少，缴费数减少。

4．卫生健康支出59.71万元：主要用于职工的医疗保险缴费支出，较2022年度决算数减少13.76万元，下降18.73%，主要原因是缴费基数减少，缴费数减少。

5．节能环保支出73.63万元：主要用于污染防治和农村环境保护支出，较2022年度决算数减少3.55万元，下降4.60%，主要原因是环境污染减少，费用降低。

6．城乡社区支出10.14万元：主要用于土地开发支出，较2022年度决算数增加10.14万元，增长100%，主要原因是新增项目经费支出。

7．农林水支出2442.98万元：主要用于事业运行、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、事业机构、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出，较2022年度决算数减少490.71万元，下降16.73%，主要原因是项目支出减少。

8．自然资源海洋气象等支出91.45万元：主要用于人员工资支出、办公费用等，较2022年度决算数增加19.59万元，增长27.26%，主要原因是人员经费支出增加。

9．住房保障支出83.74万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数增加25.29万元，增长43.27%，主要原因是公积金缴费基数上调，缴费数增加。

10．其他支出0万元：较2022年度决算数减少17.53万元，下降100%，主要原因是减少其他内容支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1736.44万元，支出决算为3621.63万元，完成年初预算的208.57%，较2022年度决算数减少235.5万元，下降6.11%。其中：基本支出1503.52万元，项目支出2118.11万元。具体支出情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。 年初预算为354.36万元，支出决算为502.86万元，完成年初预算的141.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费开支增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为38.00万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的47.50%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）2010350。年初预算为78.47万元，支出决算为77.90万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为64.52万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的130.57%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加经费预算。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。年初预算为8.00万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的26.50%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

6．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。 年初预算为0万元，支出决算为18.55万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队经费支出增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。 年初预算为13.10万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。 年初预算为19.5万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。 年初预算为68.71万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为34.35万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的123.23%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

11．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。 年初预算为17.80万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为2.44万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的182.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加经费预算。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为0万元，支出决算为5.49万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作经费增加。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。 年初预算为16.08万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。 年初预算为17.68万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。 年初预算为16.11万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

17．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。 年初预算为90万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

18．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2120201。 年初预算为0万元，支出决算为4.86万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，追加经费支出。

19．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。 年初预算为111.45万元，支出决算为101.46万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

20．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。 年初预算为0万元，支出决算为7.03万元。决算数大于预算数的主要原因是中央农业生产发展资金支出增加。

21．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。 年初预算为0万元，支出决算为31.24万元。决算数大于预算数的主要原因是革命老区资金支出增加。

22．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。 年初预算为37.74万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的127.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

23．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。 年初预算为0万元，支出决算为355.45万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目支出增加。

24．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。 年初预算为0万元，支出决算为749.61万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴产业奖补支出增加。

25．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。 年初预算为17.96万元，支出决算为22.61万元。完成年初预算的125.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

26．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。 年初预算为0万元，支出决算为590.34万元。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金支出增加。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。 年初预算为586.07万元，支出决算为534.50万元。完成年初预算的91.20%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

28．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

29．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。 年初预算为92.56万元，支出决算为91.45万元。完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是大力压减公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

30．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为24.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为51.53万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调，经费增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出904.06万元，完成年初预算的107.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出99.65万元，完成年初预算的73.03%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助499.82万元，完成年初预算的86.06%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，较2022年度决算数增加5.29万元。其中：基本支出0万元，项目支出5.29万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，追加经费支出。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，追加经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算6.52万元，完成年初预算的51.33%，比上年增加0.31万元，主要原因是公务用车修理费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.27万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.27万元，完成年初预算的59.09%，比上年增加1.36万元，原因是公务用车修理费支出增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展政府、乡村振兴业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆0.89万元。

（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的11.96%，比上年减少1.05万元，原因是厉行节俭，减少接待餐费。主要用于开展乡村振兴工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次4次，人次24次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出66.86万元，比年初预算数减少14.78万元，完成年数预算81.90%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。比2022年决算数减少104.06万元，降低60.88%，主要原因是响应国家厉行节俭号召，减少运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车7辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1900.46万元，占一般公共预算项目支出总额的89.72%。组织对本乡镇政府部门及各个二层单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2118.11万元，政府性基金预算支出5.29万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对47个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1900.46万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营处理费项目自评综述：全年预算数30万元，执行数26.15万元，执行率为87.16%，自评得分为97.44分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是该项目相关支出已形成材料并报账，但未形成支付；二是部分资金未及时使用。下一步改进措施：一是及时催促部门使用资金；二是及时跟踪资金拨付情况。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。