融安县浮石镇人民政府2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县浮石镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县浮石镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个：融安县浮石镇人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个:融安县浮石镇财政所。

（三）全额拨款事业单位7个:、融安县浮石镇林业站、融安县浮石镇农业农村综合服务中心、融安县浮石镇行政审批和政务服务中心、融安县浮石镇乡村振兴工作站、融安县浮石镇社会治安综合治理中心、融安县浮石镇乡村建设综合服务中心、融安县浮石镇退役军人服务站。

第二部分：融安县浮石镇人民政府2023年部门决算报表

详见附件：融安县浮石镇人民政府2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县浮石镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度财政拨款总收入4837.41万元， 较2022年度决算数增加1682.65万元，增长53.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4832.41万元，较2022年度决算数增加1789.17元，增长58.79%，主要原因发放以前年度绩效奖和乡村振兴项目资金增幅较大。

2.政府性基金财政拨款收入5万元，上年为0万元。

（二）本部门2023年度财政拨款总支出4837.41万元，较2022年度决算数增加1682.65万元，增长53.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出972.36万元：主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要、以及支持单位落实各项政策，较2022年度决算数增加495.26万元，增长103.80%，主要原因是补发以前年度绩效奖。

2.社会保障和就业支出200.01万元：主要用于职工的社会保险缴费支出，较2022年度决算数增加13.17万元，增长7.04%，主要原因年中社保基数增加。

4.卫生健康支出77.66万元：主要用于职工的医疗保险缴费支出，较2022年度决算数增加9.61万元，增长14.12%，主要原因是年中医疗保险基数增加。

5.节能环保支出11.82万元：主要用于污染防治和农村环境保护较2022年度决算数减少142.37万元，下降92.33%，主要原因是财政紧张，未能按预算拨款到位。

6.城乡社区支出5万元：主要用于城乡社区公共设施建设，较2022年度决算数减少26.24万元，下降83.99%，主要原因是财政紧张，减少对城乡社区公共设施项目资金投入。

7.农林水支出3260.54万元：主要用于农业生产发展、防汛、抗旱、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助以及融安县浮石镇农业农村综合服务中心、融安县浮石镇林业站、融安县浮石镇乡村振兴工作站人员工资和日常运转，较2022年度决算数增加1187.91万元，增长57.31%，主要原因是机构改革，融安县浮石镇乡村振兴工作站、融安县浮石镇林业站工资福利增加、村民委员会和村党支部工作人员工资增加、城乡社区公共设施项目增加。

8. 自然资源海洋气象等支出89.23万元：主要用于融安县浮石镇乡村建设综合服务中心人员工资和日常运转，较2022年度决算数增加12.81万元，增长16.76%，主要原因是浮石镇乡村建设综合服务中心人员本年度工资福利增加。

9.住房保障支出100.78万元：主要用于职工住房公积金支出，较2022年度决算数增加20.89万元，增长26.14%，主要原因主要年中公积金基数调整增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.12万元，支出决算为4832.41万元，完成年初预算的236.40%，较2022年度决算数增加1789.17元，增长58.79%，

其中：基本支出1633.74万元，项目支出3198.67万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为590.59万元，支出决算为726.10万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为0万元，支出决算为37.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为78.58万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为76.74万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的151.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。年初预算为10.00万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的6.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0.00万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为22.21万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的80.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20800502。年初预算为11.73万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为85.76万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为42.86万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为17.17万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为9.79万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0.00万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为16.94万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为25.19万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为24.19万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）土地开发（项）2120802。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为132.76万元，支出决算为123.23万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为2.87万元，支出决算为196.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0.00万元，支出决算为22.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为4.54万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的156.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为0.00万元，支出决算为54.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为19.99万元，支出决算为405.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0.00万元，支出决算为1538.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为40.24万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0.00万元，支出决算为420.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为351.94万元，支出决算为454.29万元，完成年初预算的129.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他改革（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为102.16万元，支出决算为89.23万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农危房改造（项）2210201。年初预算为0万元，支出决算为28.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为64.34万元，支出决算为71.87元，完成年初预算的111.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

33.灾害防治应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为150万元，支出决算为120万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金困难部分经费无法当年支付。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1489.39万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出103.14万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助41.21万元。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项经费支出。2022年度政府性基金支出决算为0万元，2023年度较2022年度决算数增加5万元。其中：基本支出0万元，项目支出5万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加发展项目，安排财政拨款预算经费。  

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算4.41万元，比上年增加2.61万元，增长145%，主要原因是公务用车运行费增加1.91万元和公务接待费增加0.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，公务接待费支出决算0.80万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.61万元，比上年增加1.91万元，增长112.35%，主要原因是乡村振兴工作用车需求增大，下村用车频繁，车辆的燃油、维修费增加。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆0.72万元。

（三）公务接待费支出0.80万元，完成年初预算的6.41%， 比上年增加0.70万元，原因是乡村振兴工作会议及培训增多，导致参会人员的接待支出增加。其中，国内公务接待批次8次，人次120次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出68.42万元，比2022年决算数增加20.58万元，增长43.01%，主要原因是工作需要日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车5辆，其他用车主要是其他业务用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3034.61万元，占一般公共预算项目支出总额的62.79%。从评价情况来看，我单位2023年度财政预算资金的分配使用均按照规定执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，保证了各项资金依法管理与使用。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对51个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年浮石镇清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数54.00万元，执行数26.10万元，执行率为48.34%，自评得分为89.64分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：一是多部门之间监督不力:虽然在预算制定、实施和评估过程中，各部门负责人之间有很强的协作性，但是他们之间的监督能力不强，导致大部分的预算支出无法得到有效的监管和约束；二是数据采集不充分:预算执行过程中，由于数据采集不足，导致准确的决策难以得到，无法及时发现和处理预算执行中的风险；三是政府政策不透明:预算执行过程中，政府的政策不透明，让民众无法理解政府的意图，也使预算的执行受到影响；四是绩效管理模式不完善:预算执行及绩效管理中，绩效管理模式不完善，导致具体的业务活动无法得到有效的监督和考核，也无法准确地评估工作的效果。出现这些问题的主要原因：一是政策制定不合理:政府在制定预算政策时，缺乏针对特定领域的研究，政策制定不合理，导致预算执行及绩效管理存在难以克服的问题；二是监督措施不力:尽管有很多监督措施，但是监督措施不力，政府机构的管理层的审核能力不足，无法及时发现和处理预算执行中的问题；三是技术支持不足:预算执行及绩效管理中，技术支持不足，无法更好的实施和管理预算，也无法更好的评估绩效情况。下一步改进措施：一是优化政策制定:政府在制定政策时，要多方面考虑，加强对特定领域的研究，完善政策制定和实施过程，以避免政策的不合理性，更好地适应市场需求；二是加强监督措施:政府要加强对各部门的监督，加大对各部门的考核力度，增强各部门的责任心，保证预算的有效执行;三是完善技术支持:政府要加强对技术支持的投入，利用信息化技术更好地实施和管理预算，加强对绩效的监测和评估，以保证预算的有效性。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。