融安县东起乡人民政府

2023年部门决算

目    录

第一部分：东起乡人民政府   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 东起乡人民政府    2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 东起乡人民政府 2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：东起乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  （3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡财政所，融安县东起乡农业农村综合服务中心，融安县东起乡乡村建设综合服务中心、融安县东起乡行政审批和政务服务中心、融安县东起乡林业站、融安县东起乡社会治安综合治理中心、融安县退役军人服务站、融安县东起乡乡村振兴站9个单位。

第二部分：  融安县东起乡人民政府  2023年部门决算报表

详见附件：融安县东起乡人民政府2023年度部门决算公开附表

第三部分融安县东起乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2302.69万元，其中本年收入 2302.69万元, 较2022年度决算数增加479.96万元，增长134.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2297.69万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加479.96万元，增长134.87%，主要原因是因科目调整，导致变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5万元。

（二）本部门2023年度总支出2302.69万元，其中本年支出 2302.69万元, 较2022年度决算数增加479.96万元，增长134.78 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出577.19万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、组织事务，较2022年度决算数增加136.12万元，增长144.66%，主要原因是单位合并，经费重新划拨规整。

3、社会保障和就业支出125.85万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2022年度决算数减少4.65万元，减少91.58%，主要原因是科目调整，导致变动。

4、卫生健康支出43.92万元：主要用于公共卫生、计划生育事务，较2022年度决算数减少5.51万元，减少82.61%，主要原因是科目调整，导致变动。

5、农林水支出（类）1397.1万元，主要用于农业农村事务、林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革，较2022年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是项目调整，年中安排财政拨款资金。

6、自然资源海洋气象等支出(类) 68.21万元，主要用于自然资源事务管理及运行支出，等较2022年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是人员增加，年中追加预算。 

7、住房保障支出55.17万元，主要用于行政事业单位在职人员住房保障等支出，较2022年度决算数增加4.65万元，增长118.07%，主要原因是科目调整，导致变动。

8、节能环保类支出30.万元，主要用于农村环境保护等支出，较2022年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是项目调整，年中安排财政拨款预算项目资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2279.69万元，支出决算为2302.69万元，完成年初预算的102.29%，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出1148.86万元，项目支出1153.82万元。具体支出情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行2010301，一般行政管理事务2010302，事业运行2010350。 年初预算为577.19万元，支出决算为577.19万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是经费重新划拨规整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）2080501、事业单位离退休（项）2080502、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为45.57万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的70%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并，人员调配，经费调整划拨。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为4.09万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算单位合并，人员调配，经费调整划拨。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为0万元，支出决算为1.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101、事业单位医疗2101102、公务员医疗补助2101103。年初预算为0万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗基数调整，单位人员医疗支出增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为41万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算73.78%。决算数小于预算数的主要原因是年中农村环境项目调整，项目安排资金经费支出减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设2130504、生产发展2130505、  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599。年初预算为310.29万元，支出决算为1277.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为45.23万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的67.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员支出变少；二是公用经费压减。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出724.12万元，完成年初预算的59.95%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出115.84万元，完成年初预算的53.85%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助168.2万元，完成年初预算的125.33%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为5万元，支出决算为5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，主要原因是单位公车运行维护以及单位接待产生费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.98万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是部门公车运行费用，国库允与支付。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展部门相关业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.98万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，原因是本部门产生接待费用。主要用于开展部门工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次10次，人次40次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，完成年数预算0%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划经费，压减办公经费。比2022年决算数减少0万元，降低0%，主要原因是2022年将相关行政运行项目纳入机关运行经费支出，2023年将相关行政运行项目另行统计。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是开展部门相关业务所需；单价0万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15000万元，占一般公共预算项目支出总额的1.93%。组织对2023年度农业生产发展资金、综合普法等0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，政府性基金预算项目支出总额占0%。从评价情况来看，其中自评为一等的有13个项目，二等的有9个项目，三等项目有3个，四等项目有4个，平均得分为79.04。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对0个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为0分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算跟实际支出存在偏差；下一步改进措施：结合实际进行考察，做好预算工作。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县东起乡人民政府 (3).xlsx

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224210470700005171驻村第一书记帮扶经费_202410151642549.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003233财政衔接推进乡村振兴补助资金_2024101516425419.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003235农业生产发展资金_2024101516425418.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003241行政村(社区)社会事务管理经费_2024101516425413.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003243防火经费_202410151642544.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003244风电工作经费_202410151642542.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003246基层团委工作经费_202410151642547.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003247清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费_2024101516425415.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003248预防青少年犯罪经费_202410151642546.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003250乡村振兴及扶贫工作经费_202410151642545.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003251征兵经费_202410151642548.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224217070010003252综合普法经费_202410151642541.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224220470700005077社区(村委)办公经费_2024101516425414.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224220470700005314东起乡清洁乡村保洁员补助_2024101516425412.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224220470700006787年度优秀考核奖励_202410151642540.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224220470700008568粤桂帮扶资金_2024101516425416.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224230370700005059会议经费_2024101516425423.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_4502242303707000051412022年应支未支人员经费_2024101516425424.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224230370700005228乡村振兴村级协理员经费_2024101516425420.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224230470700007485融安县东起乡人大代表活动经费_2024101516425410.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224230470700007726行政(参公)单位奖励性补贴_2024101516425422.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224230470700008124驻村第一书记和工作队员伙食补助_2024101516425421.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224230470700008354乡镇疫情防控支出_202410151642543.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_4502242304707000088532022年行政（参公）奖励性补贴_2024101516425417.xls

项目支出绩效自评表_707001融安县东起乡人民政府_450224230470700009297农村危房改造资金_2024101516425411.xls