融安县桥板乡人民政府2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县桥板乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县桥板乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县桥板乡人民政府共内设机构为融安县桥板乡人民政府，融安县桥板乡财政所，融安县桥板乡农业农村综合服务中心，融安县桥板乡乡村建设综合服务中心，融安县桥板乡社会治安综合治理中心，融安县桥板乡行政审批和政务服务中心，融安县桥板乡退役军人服务站，融安县桥板乡林业站，融安县桥板乡乡村振兴工作站9个单位。

第二部分：融安县桥板乡人民政府2023年部门决算报表

详见附件：融安县桥板乡人民政府2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县桥板乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3179.58万元，其中本年收入3179.58万元, 较2022年度决算数增加524.77万元，增长19.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3164.58万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加528.97万元，增长20.07%，主要原因是人员经费支出增加。

2.其他收入15万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少4.20万元，主要原因是非财政专项资金支出减少。

（二）本部门2023年度总支出3179.58万元，其中本年支出3179.58万元, 较2022年度决算数增加524.77万元，增长19.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出704.33万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行，较2022年度决算数增加320.34万元，增长83.42%，主要原因是人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出133.27万元：主要用于事业运行、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出，较2022年度决算数增加20.48万元，增18.15%，主要原因是人员经费支出增加。

3.卫生健康支出65.14万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育机构、行政事业单位医疗、公务员医疗补助，较2022年度决算数减少7.29万元，下降10.06 %，主要原因是人员经费支出减少。

4.节能环保支出31.14万元：主要用于农村环境保护，较2022年度决算数增加2.91元，增长10.31 %，主要原因是人员经费支出增加。

5. 城乡社区支出15万元：主要用于事业运行，较2022年度决算数减少4.2元，下降21.88%，主要原因是人员经费支出减少。

6.农林水支出2064.72万元：主要用于事业运行、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、事业机构、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出，较2022年度决算数增加139.97万元，增长7.27%，主要原因是人员经费支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出78.92万元，主要用于主要用于事业运行，较2022年度决算数增加22.59万元，增长40.10%，主要原因是人员经费支出增加。

8.住房保障支出87.06万元：主要用于住房公积金，较2022年度决算数增加38.46万元，增长79.14%，主要原因是人员经费支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为3179.58万元较2022年度决算数增加524.77万元，增长19.77%。其中：基本支出1161.03万元，项目支出2018.54万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。支出决算为513.13万元，较2022年度决算数增加258.53万元，增长101.54%，主要原因是人员经费支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。支出决算为6.54万元，较2022年度决算数减少31.36万元，下降82.74 %，主要原因是人员经费支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。支出决算为71.94万元，较2022年度决算数增加42.02万元，增长140.44%，主要原因是人员经费支出增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010350。支出决算为0.32万元，较2022年度决算数增加0.32万元，主要原因是人员经费支出增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。支出决算为91.61万元，较2022年度决算数增加38.81万元，增长73.5%，主要原因是人员经费支出增加。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。支出决算为0.23万元，较2022年度决算数增加0.23万元，主要原因是人员经费支出增加。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。支出决算为20.55万元。较2022年度决算数增加12.76万元，增长163.80%，主要原因是人员经费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。支出决算为7.43万元，较2022年度决算数增加0.23万元，增加3.19%，主要原因是人员经费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。支出决算为7.39万元，较2022年度决算数增加2.04万元，增加38.13%，主要原因是人员经费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。支出决算为9.44万元，较2022年度决算数增加8.84万元，增加1473.33%，主要原因是人员经费支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。支出决算为68.39万元，较2022年度决算数增加14.55万元，增长27.02%，主要原因是人员经费支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年支出决算为34.86万元，较2022年度决算数增加7.59万元，增长27.83%，主要原因是人员经费支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999，支出决算为5.77万元，较2022年度决算数增加1.28万元，增长28.51%，主要原因是人员经费支出增加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。支出决算为17.84万元。较2022年度决算数增加0.79万元，增长4.63%，主要原因是人员经费支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。支出决算为17.70万元，较2022年度决算数增加1.53万元，增长9.46%，主要原因是人员经费支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。支出决算为12.96万元，较2022年度决算数增加1.53万元，增长9.46%，主要原因是人员经费支出增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。支出决算为16.64万元，较2022年度决算数增加1.53元，下降13.39%，主要原因是人员经费支出增加。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。支出决算为31.14万元，较2022年度决算数增加3.43万元，增长12.38%，主要原因是项目经费支出增加。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。支出决算为15万元，较2022年度决算数增加15万元，主要原因是项目经费支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。支出决算为68.61万元。较2022年度决算数增加11.87万元，增长20.92%，主要原因是项目经费支出增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。支出决算为167.35万元。较2022年度决算数增加147.1万元，增长726%，主要原因是项目经费支出增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。支出决算为37万元。较2022年度决算数减少5.05万元，下降12.01%，主要原因是项目经费支出减少。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。支出决算为18.19万元。较2022年度决算数增加10.31万元，增长130.84%，主要原因是项目经费支出增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。支出决算为284.29万元。较2022年度决算数减少39.42万元，下降12.18%，主要原因是项目经费支出减少。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。支出决算为803.03万元。。较2022年度决算数减少46.11万元，下降5.43%，主要原因是项目经费支出减少。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。支出决算为26.05万元。。较2022年度决算数增加15.37万元，增长143.91%，主要原因是项目经费支出增加。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2130599。支出决算为354.38万元。较2022年度决算数增加73.43万元，增长26.14%，主要原因是项目经费支出增加。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。支出决算为304.11万元，较2022年度决算数增加45.07万元，增长17.40%，主要原因是项目经费支出增加。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130705。支出决算为1.72万元，较2022年度决算数增加1.72万元，主要原因是项目经费支出增加。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。支出决算为78.92万元，较2022年度决算数增加22.58万元，增长40.08%，主要原因是项目经费支出增加。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，支出决算为48.76万元，较2022年度决算数增加0.16万元，增长0.32%，主要原因是人员经费支出增加。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）2210105支出决算为38.3万元，较2022年度决算数增加38.3万元，主要原因是人员经费支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2695.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出368.81万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出53.96万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助284.69万元。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金收入15万元，政府性基金安排的支出15万元，主要原因是用于土地开发支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算4.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，公务接待费支出决算1.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.13万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆5万元。

（三）公务接待费支出1.14万元。主要用于开展检查、视察工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次10次，人次112次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出86.27万元，比2022年决算数减少13.87万元，降低16.08%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出等支出减少，且财政资金紧张，部分资金未能支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 5辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

融安县桥板乡人民政府2023年年初财政预算资金1445.09万元， 年初结转和结余0万元，其中基本支出1152.3万元，项目支出292.79万元: 2023年全年实际支出3164.57万元;结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。

2.绩效自评结果情况。

从我乡实际入手，进行深刻剖析，形成职责清晰、工作量化、动态管理、实绩公开的考核评价体系，提高绩效考核内容的科学性。组建绩效监控小组，绩效监控小组承担整个项目绩效监控过程，包括确定绩效监控的目的、确定绩效监控的评价指标体系、阶段考核时间等多方面内容。项目验收合格率100%，服务对象满意度90%，政府社会服务能力提升明显，对生态环境改善明显。

《绩效自评报告》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。