融安县浮石镇人民政府

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县浮石镇人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县浮石镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县浮石镇人民政府共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县浮石镇人民政府

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县浮石镇便民服务中心、融安县浮石镇农业服务中心、融安县浮石镇乡村建设综合保障中心、融安县浮石镇综合行政执法队。

第二部分：融安县浮石镇人民政府2024年部门决算报表

详见附件：融安县浮石镇人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县浮石镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5346.53万元（其中本年收入5346.53万元）,较2023年度决算数增加509.12万元，增长10.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5149.53万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加317.12万元，增长6.56%，主要原因是人员变动以及项目增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入197万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加192万元，增长3840.00%，主要原因是项目增加。

（二）本部门2024年度总支出5346.53万元（其中本年支出5346.53万元）,较2023年度决算数增加509.12万元，增长10.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出627.98万元：主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要、以及支持单位落实各项政策，较2023年度决算数减少344.38万元，下降35.42%，主要原因是行政运行支出减少。

2.社会保障和就业支出232.69万元：主要用于职工的社会保险缴费支出，较2023年度决算数增加32.68万元，增长16.34%，主要原因是年中社保基数增加，支出增加。

3.卫生健康支出71.93万元：主要用于职工的医疗保险缴费支出，较2023年度决算数减少5.73万元，下降7.38%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

4.节能环保支出50.72万元：主要用于污染防治和农村环境保护，较2023年度决算数增加38.90万元，增长329.10%，主要原因是增加镇区保洁费支出。

5.城乡社区支出197万元：主要用于城乡社区公共设施建设，较2023年度决算数增加192万元，增长3840.00%，主要原因是项目支出增加。

6.农林水支出3953.24万元：主要用于农业生产发展、防汛、抗旱、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等，较2023年度决算数增加692.7万元，增长21.24%，主要原因是项目支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出94.88万元：主要用于融安县浮石镇乡村建设综合服务中心人员工资和日常运转，较2023年度决算数增加5.65万元，增长6.33%，主要原因是人员经费支出增加。

8.住房保障支出118.09万元：主要用于职工住房公积金支出，较2023年度决算数增加17.31万元，增长17.18%，主要原因是缴费基数增长，缴费数增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1948.89万元，支出决算为5149.53万元，完成年初预算的264.23%，较2023年度决算数增加317.12万元，增长6.56%。其中：基本支出1620.61万元，项目支出3528.92万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为449.02万元，支出决算为404.08万元，完成年初预算的90.00%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为50.80万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的7.19%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为86.55万元，支出决算为127.94万元，完成年初预算的147.82%。决算数大于年初数的主要原因是人员增加，支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为88.46万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的64.07%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。年初预算为9.6万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的21.77%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为32.40万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的37.43%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20800502。年初预算为17.76万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的39.35%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为141.17万元，支出决算为127.64万元，完成年初预算的90.41%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为70.58万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的92.08%。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为17.15万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的77.96%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为8.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100.00%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为44.21万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的89.25%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为24.90万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的98.35%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为38.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的20.47%。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为75.80万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的66.91%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为96.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为133.72万元，支出决算为135.82万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为242.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为49.98万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的75.19%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为746.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0.00万元，支出决算为1509.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为29.75万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的91.92%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0.00万元，支出决算为735.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为390.29万元，支出决算为397.91万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加支付村（社区）干部实绩考核奖励金。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为83.56万元，支出决算为94.88万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为13.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为105.87万元，支出决算为104.77元，完成年初预算的98.96%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1620.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1228.76万元，完成年初预算的103.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出71.05万元，完成年初预算的43.55%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助320.80万元，完成年初预算的76.00%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为197万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数增加192万元，增长3840.00%。其中：基本支出0万元，项目支出197万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为197万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.51万元，完成年初预算的5.60%，比上年减少3.9万元，主要原因是一是报账不及时，部分经费无法当年支付；二是落实过“紧日子”要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.51万元，完成年初预算的7.45%，比上年减少3.1万元，原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车0.10万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减少0.80万元，原因是报账不及时，部分经费无法当年支付。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出42.34万元，比年初预算数减少25.10万元，完成年数预算62.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。比2023年决算数减少26.08万元，降低38.12%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是其他业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3875.24万元，占一般公共预算项目支出总额的75.25%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金197万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位2024年度财政预算资金的分配使用均按照规定执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，保证了各项资金依法管理与使用。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对32个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3875.24万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“美丽融安”乡村建设之收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数45.80万元，执行数24.23万元，执行率为52.90%，自评得分为89.78分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目相关支出已形成材料并报账，但因财政资金紧张未形成支付。下一步改进措施：一是加强人员业务学习，提升相关业务技能，进一步加强预算执行力度；二是及时对接，持续跟进支付进度，确保项目款项支付到位。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。