融安县沙子乡人民政府

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作，强化“两个责任”落实。落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强和改进统一战线工作，把提质增效贯穿统战工作各领域。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，不断拓宽党的群众基础。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变。组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展质量和水平，努力增加农民收入。积极维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）组织公共服务。建立和完善乡“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。积极探索“一枚印章管审批”模式，推进基层便民服务平台标准化建设。

（四）实施综合管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全和安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识，保护居民的合法权益。

（六）指导基层自治。指导村民委员会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，进一步提高执法效率和监管水平。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、自治区、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（九）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（十）做好国防教育、兵役登记、兵员征集、民兵组织等工作。

（十一）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位5个。其中：

1、行政单位1个，分别是融安县沙子乡人民政府。

2、全额拨款事业单位4个，分别是融安县沙子乡综合行政执法队、融安县沙子乡乡村建设综合保障中心、融安县沙子乡农业服务中心、融安县沙子乡便民服务中心。

3、差额拨款事业单位0个。

4、自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为67人，其中：行政编制（含参公单位）24人，工勤编2人，事业编制41人。

编内在职56人，其中：行政在职22人，工勤在职1人，参照公务员管理事业在职2人，全额事业在职31人。

1、机关本级

编制26人，其中：行政编制24人，工勤编制2人。编内在职23人，其中：行政在职22人，工勤在职1人。退休10人，其中：机关退休7人，参照公务员管理退休3人。

2、所属事业单位

全额事业编制41人，其中：全额事业编制41人。编内在职34人，其中：全额事业在职31人，参照公务员管理事业在职2人，退休5人。

第二部分：融安县沙子乡人民政府2024年部门决算报表

详见附件：融安县沙子乡人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2862.1万元（其中本年收入2862.1万元）, 较2023年度决算数减少12.61万元，下降0.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2862.1万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少12.61万元，下降0.44%。主要原因是：人员工资福利减少，工资福利支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出2862.1万元（其中本年支出  2862.1万元）, 较2023年度决算数减少12.61万元，下降0.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出405.42万元：主要用于人员经费支出，较2023年度决算数减少156.12万元，下降27.8%，主要原因是：人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出155.81万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2023年度决算数增加31.58万元，增长25.42%，主要原因是：2024年社保缴费增加。

3.卫生健康支出50.08万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出，较2023年度决算数减少5.37万元，下降9.68%，主要原因是：2024年医疗缴费减少。

4.节能环保支出27.28万元：主要用于清洁乡村，人居环境整治，较2023年度决算数减少13.78万元，下降33.56%，主要原因是：清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费和保洁员经费支出减少。

5.农林水支出2084.07万元：主要用于农业、林业、水利、农村综合改革，较2023年度决算数增加252.35万元，增长13.78 %，主要原因是：加大对农林水的投入，增加支出。

6.自然资源海洋气象等支出71.87万元：主要用于乡村建设中心工资福利、国土资源支出，较2023年度决算数减少0.99万元，下降1.36 %，主要原因是：乡村建设中心工资福利、国土资源支出减少。

7.住房保障支出67.58万元：主要用于住房公积金支出，较2023年度决算数增加12.94万元，增加23.68%，主要原因是：住房公积金支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.09万元，支出决算为2862.1万元，完成年初预算的241.71%，较2023年度决算数减少减少12.61万元，下降0.44%。其中：基本支出1037.42万元，项目支出1824.68万元。具体支出情况如下： 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为304.3万元，支出决算为287.94万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员运行经费减少。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为9.98万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的9.12%。决算数小于预算数的主要原因是：基层团委工作经费、乡村振兴及扶贫工作经费支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为81.93万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员运行经费减少。 

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为57.63万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的66.47%。决算数小于预算数主要原因是：工资福利支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为14.16万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的38.06%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.56万元，支出决算为2万元，完成年初预算的35.97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为91.97万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为45.98万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金缴费支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为17.28万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为28.03万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费支出减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为17.04万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为20.19万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的37.59%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为37.09万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的73.55%。决算数小于预算数的主要原因是：保洁员补助、清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费支出减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴协理员划归乡镇管理，经费支出增加。 

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为67.52万元，支出决算为77.88万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员运行经费增加。 

17.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0万元，支出决算为144.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：糖料蔗良种推广补贴支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为190.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：农机购置补贴、耕地地力保护补贴、甘蔗生产全程机械化作业补贴支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加对农村基础设施的投入，增加基础设施经费支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：糖料蔗良种推广支出增加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算26.7万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的80.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员运行经费减少。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加防汛支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为248.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加对农村基础设施的投入，增加基础设施经费支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为534万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加产业奖补、产业基地道路建设、产业基地配套设施建设支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为26.35万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的84.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员运行经费减少。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为497.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：公益岗人员、跨省务工交通补贴、县内就业稳岗补贴、基础设施项目管理经费支出增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加对农村基础设施的投入，增加基础设施经费支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为186.13万元，支出决算为177.56万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休干部生活补助、村委办公经费支出减少。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为73.11万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是：人员运行经费减少。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加农村危房改造支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为68.98万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出808.91万元，完成年初预算的100.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出47.16万元，完成年初预算的40.35%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助181.35万元，完成年初预算的92.56%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算3.48万元，完成年初预算的28.22%，比上年减少1.88万元，主要原因是公务接待、公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.04万元，公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.04万元，完成年初预算的66.67%。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆公务用车0.76万元。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的23.16%， 比上年减少1.32万元，原因是公务接待支出减少。主要用于开展各项工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次49次，人次124次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出29.2万元，比年初预算数减少87.67万元，完成年初预算的24.99%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。比2023年决算数减少23.83万元，降低44.94%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1623.64万元，占一般公共预算项目支出总额的88.98%。2023年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对28个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1623.64万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数22.24万元，执行数17.88万元，执行率为80.38%，自评得分为98.04分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：是全年执行率较低。下一步改进措施：一是减少环境污染，提高村民环境保护意识，减少不必要的经费支出。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。