融安县大将镇人民政府

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县大将镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大将镇人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大将镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大将镇人民政府概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设，加快我镇金桔产业发展，大力发展我镇第三产业。

（三）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（四）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（五）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（六）完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

融安县大将镇人民政府共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大将镇人民政府

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县大将镇农业服务中心、融安县大将镇乡村建设综合保障中心、融安县大将镇综合行政执法队、融安县大将镇便民服务中心

第二部分：融安县大将镇人民政府2024年部门决算报表

详见附件：融安县大将镇人民政府2024年度部门决算公开附表

   第三部分：融安县大将镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3336.26万元（其中本年收入3336.26万元）, 较2023年度决算数减少285.37万元，下降7.88%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入3336.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少285.37万元，下降7.88 %，主要原因是厉行国家提倡的节约原则，减少不必要的办公开支等。

（二）本部门2024年度总支出3336.26万元（其中本年支出3336.26万元）, 较2023年度决算数减少285.37万元，下降7.88 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出460.01万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行支出，较2023年度决算数减少243.72万元，下降34.63%，主要原因是其他经费支出减少。

2．社会保障和就业支出206.59万元：主要用于事业运行、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出，较2023年度决算数增加45.05万元，增长21.81%，主要原因是缴费基数上调，缴费数增加。

3．卫生健康支出75万元：主要用于职工的医疗保险缴费支出，较2023年度决算数增加15.29万元，增长20.39%，主要原因是缴费基数上调，缴费数增加。

4．节能环保支出53.33万元：主要用于污染防治和农村环境保护支出，较2023年度决算数减少20.3万元，下降27.57%，主要原因是环境污染减少，费用降低。

5．农林水支出2348.58万元：主要用于事业运行、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、事业机构、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出，较2023年度决算数减少94.4万元，下降3.86%，主要原因是项目支出减少。

6．自然资源海洋气象等支出86.78万元：主要用于人员工资支出、办公费用等，较2023年度决算数减少4.67万元，下降5.11%，主要原因是人员经费支出减少。

7．住房保障支出104.88万元：主要用于住房公积金支出，较2023年度决算数增加21.14万元，增长20.16%，主要原因是公积金缴费基数上调，缴费数增加。

8．粮油物资储备等支出1.09万元：主要用于粮油物资事务支出等，较2023年度决算数增加1.09万元，增长100%，主要原因是人员经费支出增加。

9．城乡社区支出0万元：较2023年度决算数减少10.14万元，下降100%，主要原因是项目经费支出减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1804.39万元，支出决算为3336.26万元，完成年初预算的184.9%，较2023年度决算数减少285.37万元，下降7.88%。其中：基本支出1502.65万元，项目支出1833.61万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。 年初预算为373.31万元，支出决算为322.25万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费开支减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。 年初预算为33.9万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的6.22%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为86.79万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为68.71万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的53.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出经费减少。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010602。 年初预算为4万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的3.75%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为18.29万元，支出决算为 6.75万元，完成年初预算的36.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及财政资金紧张，部分资金未能支付。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为28.78万元，支出决算为 11.02万元，完成年初预算的38.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及财政资金紧张，部分资金未能支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为117.65万元，支出决算为 113.85万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为58.81万元，支出决算为 57.33万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）事业运行支出（项）2082850。年初预算为17.13万元，支出决算为 14.52万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费开支减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为4.16万元，支出决算为 3.12万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费开支减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 34.34万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为23.29万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。 年初预算为24.9万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的72.97%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。 年初预算为80万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为 105.47万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动，新增经费支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）2130104。年初预算为100.88万元，支出决算为 104.43万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费开支增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为 6.52万元，决算数大于预算数的主要原因是中央农业生产发展资金支出增加。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）2130204。年初预算为46.1万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费开支减少。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为263.87万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目支出增加。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。 年初预算为0万元，支出决算为592万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴产业奖补支出增加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行支出（项）2130550。年初预算为34.7万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。 年初预算为0万元，支出决算为759.4万元。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金支出增加。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。 年初预算为464.74万元，支出决算为449.11万元。完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。 年初预算为95.65万元，支出决算为86.78万元。完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是大力压减公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为19.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为88.23万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费减少。

28.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）事业运行（项）2220150。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增单位，人员经费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1502.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1023.19万元，完成年初预算的100.56%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出41.78万元，完成年初预算的28.27 %。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

（三）对个人和家庭的补助437.68万元，完成年初预算的92.02%。主要用于退休费、生活补助、医疗费补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算6.49万元，完成年初预算的63.5%，比上年减少0.03万元，主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.09万元，公务接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.09万元，完成年初预算的76.32%，比上年减少0.18万元，原因是厉行节俭，节约开支。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展政府、乡村振兴业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆公务用车1.015万元。

（三）公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的17.86%，比上年增加0.15万元，原因是接待批次增多，经费增加。主要用于开展乡村振兴工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次45次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出25.71万元，比年初预算数减少49.17万元，完成年数预算34.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。比2023年决算数减少41.15万元，降低61.55%，主要原因是响应国家厉行节俭号召，减少运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1744.74万元，占一般公共预算项目支出总额的95.15%。组织对本乡镇政府部门及各个二层单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1833.61万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对31个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1938.49万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营处理费项目自评综述：全年预算数20万元，执行数14.22万元，执行率为71.08%，自评得分为89.48分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是该项目相关支出已形成材料并报账，但未形成支付；二是部分资金未及时使用。下一步改进措施：一是及时催促部门使用资金；二是及时跟踪资金拨付情况。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。