目    录

第一部分：融安县泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县泗顶镇人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县泗顶镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县泗顶镇人民政府

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县泗顶镇乡村建设综合保障中心、融安县泗顶镇农业服务中心、融安县泗顶镇便民服务中心和融安县泗顶镇综合行政执法队。

第二部分：融安县泗顶镇人民政府2024年部门决算报表

详见附件：融安县泗顶镇人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县泗顶镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3190.41万元（其中本年收入  万元）, 较2023年度决算数减少1715.83万元，下降34.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3190.41万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1673.83万元，下降34.41%，主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少42万元，下降100%，主要原因是未申请政府债券资金。

（二）本部门2024年度总支出3190.41万元（其中本年支出  3190.41万元）, 较2023年度决算数减少1715.83万元，下降34.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出444.06万元：主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要、以及支持单位落实各项政策，较2023年度决算数减少219.39万元，下降 33.07%，主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

2.社会保障和就业支出181.13万元：主要用于人员社会保险缴费支出，较2023年度决算数增加20.5万元，增长12.76%，主要原因是人员增加，支出增加。

3.卫生健康支出71.64万元：主要用于人员社会保险缴费支出，较2023年度决算数增加17.93万元，增长33.38%，主要原因是人员增加，支出增加。

4.节能环保支出43.29万元：主要用于人员工资和日常运转，较2023年度决算数减少1.73万元，下降3.84%，主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

5.农林水支出2257.85万元：主要用于农业生产发展、防汛、抗旱、农村基础设施建设等，较2023年度决算数减少1540.43万元，下降40.56%，主要原因是乡村振兴支出与财政防贫支出减少。

6.自然资源海洋气象等支出100.96万元：主要用于人员经费支出，较2023年度决算数增加16.55万元，增长19.61%，主要原因是人员增加，支出增加。

7.住房保障支出91.47万元：主要用于单位部分住房公积金支出，较2023年度决算数增加32.73万元，增长55.72%，主要原因是人员增加、缴费基数增长，缴费数增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1503.08万元，支出决算为3190.41万元，完成年初预算的212.58%，较2023年度决算数减少1715.83万元，下降34.97%。其中：基本支出1256.1万元，项目支出1934.31万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为360万元，支出决算为304.39万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为38.9万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的37.25%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为61.72万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的139.87%。决算数大于预算数的主要原因是日常运行费用增加，调整经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为59.91万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的64.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为21.40万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的33.88%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为10.22万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的34.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为    105.30 万元，支出决算为104.84万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，相应经费调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为52.65

万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，相应经费调整。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政事业运行（项）2082850。年初预算为8.68万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，相应经费调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为35.38万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因缴费基数变动，相应经费调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为16.22 万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，相应经费调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为24.98 万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，相应经费调整。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为70.06万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的61.79%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为69.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目，增加财政拨款预算经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为103.96万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减农业生产发展项目，减少财政拨款预算经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调增糖料蔗良种良法技术推广项目，增加财政拨款预算经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为122.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调增耕地建设与利用项目，增加财政拨款预算经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为22.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调增农村综合改革公益事业建设项目，增加财政拨款预算经费。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为18.61万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调增非汛期水库值守人员通讯费项目，增加财政拨款预算经费。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为307.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农业生产发展项目，安排财政拨款预算经费。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为710.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农业生产发展项目，安排财政拨款预算经费。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为25.23万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为587.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农业生产发展项目，安排财政拨款预算经费。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整村级公益事业项目，安排财政拨款预算经费。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为301.88万元，支出决算为288.05万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为103.46万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整农村危房改造项目，安排财政拨款预算经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为78.98万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于于预算数的主要原因是缴费基数变动，相应经费调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.1万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出924.76万元，完成年初预算的101.44%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出46.31万元，完成年初预算的34.28%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助285.02万元，完成年初预算的90.50%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。        

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.51万元，完成年初预算的7.56%，比上年减少0.66元，主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.51万元，完成年初预算的11.18%，比上年减少0.53万元，原因是缩减三公经费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车0.13万元。

（三）公务接待费支出0万元，原因是缩减三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出30.5万元，比年初预算数增加30.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目调增。比2023年决算数减少19.7万元，降低39.24%，主要原因是财政资金紧张，缩减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：应急保障用车1辆；其他用车8辆，其他用车主要是日常业务运行；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1779.14万元，占一般公共预算项目支出总额的89.93%。组织对2024年度本乡镇政府部门及各个二层单位开展整体支出绩效评价试点等共涉及资金1779.14万元，其中，一级项目25个，共涉及预算资金1779.14万元，自评覆盖率达到100%。。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对25个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1779.14万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：全年预算数1197.28万元，执行数1197.28万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目建成后的后续维护保养问题。下一步改进措施：一是督促施工方施工完成后的后续保养维护项目的人员安排；二是完善村规民约，激发村民的主人翁意识，共同维护好村内公共基础设施。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。