融安县大坡乡人民政府

2024年部门决算

目录

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大坡乡人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大坡乡人民政府

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位4个，分别是

1.融安县大坡乡综合行政执法队

2.融安县大坡乡农业服务中心

3.融安县大坡乡乡村建设综合保障中心

4.融安县大坡乡便民服务中心

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

第二部分：融安县大坡乡人民政府2024年部门决算报表

详见附件：融安县大坡乡人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2974.44万元（其中本年收入2974.44万元）,较2023年度决算数减少439.61万元，下降12.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2974.44万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少434.61万元，下降12.75%，主要原因是人员经费支出减少、项目减少以及费用支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是项目减少。

（二）本部门2024年度总支出2974.44万元（其中本年支出2974.44万元）,较2023年度决算数减少439.61万元，下降12.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出447.16万元：主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要、以及支持单位落实各项政策，较2023年度决算数减少229.46万元，下降33.92%，主要原因是费用支出减少。

2.社会保障和就业支出166.20万元：主要用于职工的社会保险缴费支出，较2023年度决算数增加22.27万元，增长15.48%，主要原因是人员缴费基数调整。

3.卫生健康支出61.08万元：主要用于职工的医疗保险缴费支出，较2023年度决算数增加10.12万元，增长19.86%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

4.节能环保支出29.57万元：主要用于污染防治和农村环境保护，较2023年度决算数减少18.34万元，下降38.28%，主要原因是财政紧张，未支付5月-12月垃圾清运费。

5.农林水支出2091.47万元：主要用于农业生产发展、防汛、抗旱、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助以及融安县大坡乡农业服务中心人员工资和日常运转，较2023年度决算数减少236.42万元，下降10.16%，主要原因是厉行节俭，减少农林水方面的投入，减少经费。

6.自然资源海洋气象等支出86.92万元：主要用于保障乡村建设中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等，较2023年度决算数增加10.70万元，增长14.04%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加。

7.住房保障支出92.03万元：主要用于职工住房公积金支出，较2023年度决算数增加6.53万元，增长7.64%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1396.21万元，支出决算为2974.44万元，完成年初预算的213.04%，较2023年度决算数减少434.61万元，下降12.75%。其中：基本支出1188.99万元，项目支出1785.45万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为334.78万元，支出决算为305.42万元，完成年初预算的91.23%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为41.19万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的20.23%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为72.27万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的132.34%。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为48.23万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的72.57%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。年初预算为8.10万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的24.32%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为23.71万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的36.11%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为15.51万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的35.79%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为100.73万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算的88.70%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为50.37万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的91.01%。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为17.15万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的86.42%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为29.79万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的88.32%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为19.53万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的91.14%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为24.40万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的69.59%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为45.00万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的65.72%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0.00万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为87.09万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的96.05%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0.00万元，支出决算为45.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为27.36万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0.00万元，支出决算为472.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，加大农村基础设施建设，经费支出增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0.00万元，支出决算为460.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，加大农村生产发展，经费支出增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为27.19万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的84.08%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0.00万元，支出决算为598.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，年中追加项目，经费支出增加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为258.00万元，支出决算为262.29万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费支出增加。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为87.34万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的99.52%。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0.00万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为75.56万元，支出决算为70.43万元，完成年初预算的93.21%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出880.98万元，完成年初预算的101.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出59.30万元，完成年初预算的46.84%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助248.71万元，完成年初预算的88.94%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算4.71万元，完成年初预算的47.34%，比上年增加0.43万元，主要原因是支付上年度未能按时支付的部分“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.35万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出4.35万元，完成年初预算的54.52%，比上年增加0.90万元，原因是支付上年度未能按时支付的车辆维修费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车0.87万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的17.89%，比上年减少0.48万元，原因是厉行节约，缩减公务接待次数及经费。主要用于开展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次9次，人次87次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出36.18万元，比年初预算数减少345.82万元，完成年数预算9.48%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分机关运行经费未能按时支付。比2023年决算数减少27.16万元，降低42.88%，主要原因是财政紧张，部分机关运行经费未能按时支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额271.77万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出265.05万元、政府采购服务支出0.75万元。政府采购授予中小企业合同金额268.42万元，占政府采购支出总额的98.77%，其中：授予小微企业合同金额268.42万元，占政府采购支出总额的98.77%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是县内因公出行以及开展业务所需车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2054.15万元，占一般公共预算项目支出总额的81.66%。从评价情况来看，我单位2024年度财政预算资金的分配使用均按照规定执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，保证了各项资金依法管理与使用。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对35个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2054.15万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

大坡乡2024年清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数23万元，执行数9.5万元，执行率为41.3%，自评得分为94.13分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是该项目支付进度滞后，预算执行率较低；二是预算编制精度有待提升。下一步改进措施：一是及时跟进支付进度，确保项目款项支付到位；二是提升人员的相关业务技能，结合实际采用科学的测算方法，进一步加强预算执行力度。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。