融安县板榄镇人民政府

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府2024年部门决算报表

详见附件：融安县板榄镇人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4096.72万元（其中本年收入 4096.72万元）, 较2023年度决算数增加355.86万元，增长9.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4003.79万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加309.93万元，增长8.39%，主要原因是坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴，对农村道路基础设施项目、农村危房改造项目、耕地保护工作经费投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入92.93万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加45.93万元，主要原因是上级拨付基础建设项目经费，追加安排财政拨款支出预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出4096.72万元（其中本年支出4096.72万元）, 较2023年度决算数增加309.93万元，增长8.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出477.25万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能支出，较2023年度决算数减少235.3万元，下降33.02%，主要原因是社保、公积金缴费基数的调整。

2.社会保障和就业支出210.53万元：主要用于单位养老支出、职业年金缴费支出、行政单位离退休人员补助等，较2023年度决算数增加17.09万元，增长8.83%，主要原因是社保缴费支出增加。

3.卫生健康支出71.38万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，较2023年度决算数增加3.10万元，增长4.54%，主要原因是医疗保险缴费支出增加。

4.节能环保支出43.49万元：主要用于垃圾清运、保洁员工资支出等，较2023年度决算数减少7.11万元，下降14.05%，主要原因是2024年支付应属于2023年应支未支的垃圾清运费用。

5.城乡社区支出（类）支出92.93万元：主要用于基础建设项目工程款拨付。较2023年度决算数增加45.93万元，主要原因是上级拨付基础建设项目经费，追加安排财政拨款支出预算。

6.农林水支出3009.7万元，主要用于农业生产发展、水利、扶贫、农村综合改革、农村基础设施建设、农业中心人员工资福利和机构日常运转等，较2023年度决算数增加 497.48万元，增长19.80%，主要原因是增加农林水方面的投入，增加农林水支出。

7.自然海洋气象等支出 102.47万元，主要用于用于乡村建设保障中心人员工资福利和机构日常运转等，较2023年度决算数增加16.24万元，增长18.83 %，主要原因是人员增加，费用增加。

8.住房保障支出88.97万元：主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2023年度决算数增长18.43万元，增长26.12%，主要原因住房公积金支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1306.01万元，支出决算为4003.79万元，完成年初预算的306.57%，较2023年度决算数增加309.93万元，增长8.39%。其中：基本支出1493.22万元，项目支出2510.57万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为458.65万元，支出决算为389.63万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为29.97万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的29.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）2010350。年初预算为70.76万元，支出决算为78.67万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为27.38万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的38.09%。决算数小于预算数的主要原因是2024年尚未发放行政单位2024年度4-12月份退休费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为15.95万元，支出决算为5.69万元。完成年初预算的35.68%。决算数小于预算数的主要原因是2024年尚未发放事业单位2024年度4-12月份退休费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为118.73万元，支出决算为116.26万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，社保缴费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为56.40万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，社保缴费减少。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为17.66万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为6.68万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为38.07万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，医保缴费减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为20.09万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，医保缴费减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为28.62万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的49.48%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度尚未支付2024年7-12月份公务员医疗补助。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为62.02万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的70.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为135.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为104.03万元，支出决算为154.43万元，完成年初预算的148.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122年初预算为0万元，支出决算为35.60万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为9.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为331.31元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为843.49万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为951.31万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为33.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为486.31万元，支出决算为504.10万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加支付村（社区）干部实绩考核奖励金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150，年初预算为89.92万元，支出决算为102.47万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为7.90万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为84.59万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，公积金缴费减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1274.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1170.43万元，完成年初预算的115.29%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出137.32万元，完成年初预算的98.71 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1460.10万元，完成年初预算的297.86%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为92.93万元，较2023年度决算数增加45.93万元。其中：基本支出0万元，项目支出92.93万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为92.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.79万元，完成年初预算的33.91%，比上年减少0.39万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.79万元，完成年初预算的33.91%， 比上年减少0.39万元，原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少开支。主要用于开展乡村振兴工中上级部门调研走访、检查指导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次30次，人次160次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出32.39万元，比年初预算数减少48.42万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。比2023年决算数减少78.34万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是各二层单位原业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金27.58万元，占一般公共预算项目支出总额的17.37%。从评价情况来看，政策补助补贴对象数量大于120个，补助补贴资金支出合规；资金完成兑付及时；项目总成本27.58万元小于年初预算。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额27.58万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村保洁员补助项目自评综述：全年预算数35.00万元，执行数27.58万元，执行率为78.80%，自评得分为98.00分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是预算执行率未达100%，资金支付进度略有滞后。下一步改进措施：下一年度编制该项目预算时，将充分考虑人员历史流动率，采用更科学的测算方法，使预算数据更加贴近实际执行需求，从源头上提高预算准确性，进一步加强预算执行力度。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。