融安县桥板乡人民政府

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县桥板乡人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县桥板乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县桥板乡人民政府共内设机构为融安县桥板乡人民政府，融安县桥板乡财政所，融安县桥板乡农业农村综合服务中心，融安县桥板乡乡村建设综合服务中心，融安县桥板乡社会治安综合治理中心，融安县桥板乡行政审批和政务服务中心，融安县桥板乡退役军人服务站，融安县桥板乡林业站，融安县桥板乡乡村振兴工作站9个单位。

第二部分：融安县桥板乡人民政府2024年部门决算报表

详见附件：融安县桥板乡人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县桥板乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3404.2万元，其中本年收入3404.2万元, 较2023年度决算数增加224.62万元，增长7.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3404.2万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加239.62万元，增长7.57%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支出增加。

（二）本部门2024年度总支出3404.2万元，其中本年支出3404.2万元, 较2023年度决算数增加224.62万元，增长7.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出500.72万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行，较2023年度决算数减少203.61万元，下降28.91%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2.社会保障和就业支出175.62万元：主要用于事业运行、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出，较2023年度决算数增加42.35万元，增31.78%，主要原因是人员增加、社保基数增加，其他社会保障支出增加。

3.卫生健康支出60.75万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育机构、行政事业单位医疗、公务员医疗补助，较2023年度决算数减少4.39万元，下降6.74 %，主要原因是医疗缴费减少。

4.节能环保支出35.24万元：主要用于农村环境保护，较2023年度决算数增加4.1元，增长13.17 %，主要原因是清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费和保洁员经费支出增加。

5.农林水支出2466.81万元：主要用于事业运行、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、事业机构、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出，较2023年度决算数增加402.09万元，增长19.47%，主要原因对农林水的投入增加，支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出79.95万元，主要用于主要用于事业运行，较2023年度决算数增加1.03万元，增1.31%，主要原因是人员经费支出增加。

7.住房保障支出85.12万元：主要用于住房公积金，较2023年度决算数减少1.94万元，下降2.23%，主要原因是住房公积金支出减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1445.18万元，支出决算为3404.2万元，完成年初预算的235.56%，较2023年度决算数增加224.62万元，增长7.06%。其中：基本支出1206.46万元，项目支出2197.74万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为292.59万元，支出决算为329.38万元，完成年初预算的112.57%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为11.85万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的1.27%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为121.03万元，支出决算为91.52万元，完成年初预算的75.62%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为0万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员运行经费支出增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人员运行经费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为6.42万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的61.21%，决算数小于预算数的主要原因是：未发放部分行政单位退休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为4.07万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的128.26%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为88.69万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为44.34万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人员运行经费支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999，年初预算为5.54万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为18.52万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的184.67%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为25.56万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的51.68%，决算数小于预算数的主要原因是：部分事业单位医疗补助未发放。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为14.33万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是：部分公务员医疗补助未发放。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为39.15万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为78.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人员运行经费支出增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为127.79万元，支出决算为81.01万元，完成年初预算的63.39%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费减少  。 

 18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：糖料蔗良种推广补贴支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为153.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：农机购置补贴、耕地地力保护补贴、甘蔗生产全程机械化作业补贴支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：加大对农村基础设施的投入，基础设施经费支出增加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为0万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：防汛工作经费增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为18.28万元，支出决算为262.51万元，完成年初预算的1436.05%，决算数大于预算数的主要原因是：增加对农村基础设施的投入，增加基础设施经费支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为970.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：发放产业补贴。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为522.74万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：发放产业补贴。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为278.86万元，支出决算为287.56万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为64.29万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的124.36%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）2210105年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，年初预算为66.52万元，支出决算为74.32万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于预算数的主要原因是：人员运行经费支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出890.09万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出52.78万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助263.59万元。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金收入0万元，政府性基金安排的支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算5.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.6万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.6万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆5万元。

（三）公务接待费支出0万元。主要用于开展检查、视察工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出29.28万元，比2023年决算数减少59.99万元，降低66.06%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出等支出减少，且财政资金紧张，部分资金未能支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 5辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

融安县桥板乡人民政府2024年年初财政预算资金1445.18万元， 年初结转和结余0万元，其中基本支出1357.88万元，项目支出87.3万元: 2024年全年实际支出3404.2万元，其中基本支出1206.46万元，项目支出2197.74万元: 结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。

2.绩效自评结果情况。

从我乡实际入手，进行深刻剖析，形成职责清晰、工作量化、动态管理、实绩公开的考核评价体系，提高绩效考核内容的科学性。组建绩效监控小组，绩效监控小组承担整个项目绩效监控过程，包括确定绩效监控的目的、确定绩效监控的评价指标体系、阶段考核时间等多方面内容。项目验收合格率100%，服务对象满意度90%，政府社会服务能力提升明显，对生态环境改善明显。

《绩效自评报告》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。