融安县长安镇人民政府2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县长安镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县长安镇人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县长安镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县长安镇人民政府概况

一、主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）完成上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县长安镇人民政府。

（二）全额拨款事业单位4个：融安县长安镇综合行政执法队融安县长安镇便民服务中心、融安县长安镇农业服务中心、融安县长安镇乡村建设综合保障中心。

第二部分：融安县长安镇人民政府2024年部门决算报表

详见附件1：融安县长安镇人民政府2024年度部门决算公开附表。

第三部分：融安县长安镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入10205.47万元（其中本年收入10205.47万元）, 较2023年度决算数7976.45万元增加2229.02万元，增长27.95%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10162.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数7881.64万元增加2281.23万元，增长28.94%，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入42.6万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数94.81万元减少52.21万元，下降55.07%，主要原因是城乡社区支出减少。

（二）本部门2024年度总支出10205.47万元（其中本年支出10205.47万元）, 较2023年度决算数7976.45万元增加2229.02万元，增长27.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1198.2万元：主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要、以及支持单位落实各项政策，较2023年度决算数1660.92万元减少462.72万元，下降27.86%，主要原因是行政、事业运行支出减少。

2.社会保障和就业支出463.8万元：主要用于职工的社会保险缴费，较2023年度决算数401.56万元增加62.24万元，增长15.5%，主要原因是社保缴费基数调整，支出增加。

3.卫生健康支出153.68万元：主要用于职工的医疗保险缴费，较2023年度决算数143.02万元增加10.66万元，增长7.45%，主要原因是医保缴费基数调整，支出增加。

4.节能环保支出101.17万元：主要用于清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费和保洁员工资，较2023年度决算数62.5万元增加38.67万元，增长61.87%，主要原因是清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费支出增加。

5.城乡社区支出42.6万元：主要用于项目建设，较2023年度决算数94.81万元减少54.21万元，下降57.18%，主要原因是基础设施建设支出减少。

6.农林水支出7946.2万元：主要用于农业生产发展、防汛、抗旱、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等，较2023年度决算数5371.72万元增加2574.48万元，增长47.93%，主要原因是加大农林水方面的投入，农业生产发展等支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出120.56万元：主要用于自然资源事务，较2023年度决算数108.53万元增加12.03万元，增长11.08%，主要原因是基本支出增加。

8.住房保障支出177.53万元：主要用于职工住房公积金支出，较2023年度决算数133.38万元增加44.15万元，增长33.1%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

9.粮油物资储备支出1.72万元：主要用于粮油物资事务支出，较2023年度决算数0万元增加1.72万元，增长100%，主要原因是人员经费支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3238.31万元，支出决算为10162.87万元，完成年初预算的313.83%，较2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数7881.64万元增加2281.23万元，增长28.94%。其中：基本支出3232.24万元，项目支出6930.63万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为697.02万元，支出决算为726.09万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为105.9万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的3.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为220.32万元，支出决算为384.05万元，完成年初预算的174.31%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为0万元，支出决算为79.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，人员支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为61.16万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的70.81%。决算数小于预算数的主要原因是行政机关人员经费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为24.39万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的130.23%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员经费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为195.87万元，支出决算为237.6万元，完成年初预算的121.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为97.93万元，支出决算为118.29万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为0万元，支出决算为22.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，基本支出和项目支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为10.74万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为43.65万元，支出决算为85.15万元，完成年初预算的195.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为52.39万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为31.4万元，支出决算为27万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为189.35万元，支出决算为101.17万元，完成年初预算的53.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为175.78万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为237.83万元，支出决算为237.1万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0万元，支出决算为14.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为263.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为16.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为31万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为0万元，支出决算为39.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，基本支出增加。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为1155.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为2887.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为0万元，支出决算为19.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，基本支出增加。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为2116.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为981.44万元，支出决算为972万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为10.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为142.02万元，支出决算为120.56万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，项目支出增加。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为146.9万元，支出决算为165.83万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

33.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2220150。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，基本支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3232.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2156.72万元，完成年初预算2137.52万元的100.9%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出96.1万元，完成年初预算294.32万元的32.65%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助979.42万元，完成年初预算1121.36万元的87.34%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为42.6万元，较2023年度决算数94.81万元减少52.21万元，下降55.07%。其中：基本支出0万元，项目支出42.6万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为42.6万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入与国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算2.9万元，完成年初预算14.99万元的19.35%，比上年6.72万元减少3.82万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出2.9万元，完成年初预算10.26万元的28.27%，比上年4.36万以已减少1.46万元，原因是公车使用和维护支出减少。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆公务用车13.03万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年2.36万元减少2.36万元，原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约、过“紧日子”，公务接待支出减少。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出50.66万元，比年初预算数0万元增加50.66万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位运行支出增加。比2023年决算数109.14万元减少58.48万元，降低53.58%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金649.92万元，占一般公共预算项目支出总额的89.37%。从评价情况来看，自评覆盖率达100%。

2.绩效自评结果情况。

本部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作（详见附件2：融安县长安镇人民政府2024年度预算项目绩效自评表），共涉及项目预算金额53万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村保洁员补助自评综述：全年预算数53万元，执行数52.37万元，执行率为98.82%，自评得分为99.88分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：保洁员满意度有待进一步提升。下一步改进措施：跟进补贴发放进度，确保补助及时发放到位，提高保洁员满意度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。