融安县东起乡便民服务中心

2024年部门决算

目    录

第一部分： 东起乡便民服务中心  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 东起乡便民服务中心    2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 东起乡便民服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：东起乡便民服务中心概况

一、主要职能

1．负责为群众提供公共服务，负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询等便民服务工作。

2．负责基层便民服务平台管理工作。

3．负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作。

4．负责科技、教育、文化、民族宗教、卫生健康、优生优育、旅游、体育、广播电视、文化遗产、文物保护等事务性工作。

5．负责为群众文体生活提供服务，组织群众开展文体活动。

6．负责文体设施的维护与管理，搜集、整理民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作。

7．负责拥军优属、退役军人服务等工作。

8．负责退役军人就业创业扶持、权益保障、信访接待、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务性工作。

9．负责推进新时代文明实践所（站）建设工作，健全和落实文明实践工作体系、管理机制，组建文明实践志愿服务队伍，组织和协调开展文明实践活动。

10．完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡乡村建设服务中心、融安县东起乡便民服务中心、融安县东起乡行政执法队5个单位。

第二部分：  融安县东起乡便民服务中心 2024年部门决算报表

详见附件：融安县东起乡人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县东起乡便民服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入101.24万元，其中本年收入 101.24万元, 较2023年度决算数增加42.55万元，增长225.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入24.7万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加24.7万元，增长75.6%，主要原因是单位合并为新单位。

（二）本部门2024年度总支出101.24万元，其中本年支出 101.24万元, 较2023年度决算数增加24.7万元，增长75.6%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出60.36万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、组织事务，较2023年度决算数减少2.78万元，减少95.39%，主要原因是单位合并，经费重新划拨规整。

2、社会保障和就业支出28.45万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2023年度决算数减少17.56万元，减少38.27%，主要原因是单位合并为新单位。

3、卫生健康支出5.04万元：主要用于公共卫生、计划生育事务，较2023年度决算数减少1.96万元，下降61.11%，主要原因是单位合并为新单位。

 4、住房保障支出7.37万元，主要用于行政事业单位在职人员住房保障等支出，较2023年度决算数减少2.39元，下降67.57%，主要原因是单位合并为新单位。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.42万元，支出决算为101.24万元，完成年初预算的94.25%，较2023年度决算数减少5.82万元，下降5.7%。其中：基本支出101.24万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行2010301，一般行政管理事务2010302，事业运行2010350。 年初预算为61.54万元，支出决算为60.36元，完成年初预算的98.08%。决算数大于预算数的主要原因是合并为新单位。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为5.57万元，支出决算为5.04万元。决算数小于预算数的主要原因是单位合并，经费重新调整划拨

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为8.51万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的86.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出94.91万元，完成年初预算的93.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出5.17万元，完成年初预算的75.22%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.16万元，完成年初预算的76.26%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算2.85万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0万元，主要原因是单位合并为新单位。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，原因是本部门产生接待费用。主要用于开展部门工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次30次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，完成年数预算100%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划经费，压减办公经费。比2024年决算数减少0万元，降低100%，主要原因是2023年将相关行政运行项目纳入机关运行经费支出，2023年将相关行政运行项目另行统计。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度农业生产发展资金、综合普法等0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，政府性基金预算项目支出总额占0%。从评价情况来看，其中自评为一等的有0个项目，二等的有0个项目，三等项目有0个，四等项目有0个，平均得分为0。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对0个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清0万元，执行数0元，执行率为100%，自评得分为0分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算跟实际支出存在偏差；下一步改进措施：结合实际进行考察，做好预算工作。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县东起乡便民服务中心 450224000707014.xlsx