融安县东起乡乡村建设服务中心

2024年部门决算

目    录

第一部分： 东起乡乡村建设服务中心   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 东起乡乡村建设服务中心    2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 东起乡乡村建设服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：东起乡乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

1．宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、安全生产、消防、交通等领域的法律法规和方针政策。

2．协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

3．负责应急管理、防汛抗旱、防火救灾、地质灾害防治等事务性工作。

4．配合开展应急服务和相关协调工作。

5．负责辖区内农村公路养护监管及路政服务工作，参与农村公路建设。

6．负责推进田长制、路长制工作，承担辖区国土空间规划、土地调查、耕地保护、卫片核实非农化等事务性工作。

7．协助承办农村宅基地、农房建设审批管理业务工作。

8．负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

9．负责乡网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10．定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

11．参与解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。

12．负责协助做好乡社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作。

13．完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡乡村建设服务中心、融安县东起乡便民服务中心、融安县东起乡行政执法队5个单位。

第二部分：  融安县东起乡乡村建设服务中心  2024年部门决算报表

详见附件：融安县东起乡乡村建设服务中心2024年度部门决算公开附表

第三部分融安县东起乡乡村建设服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入120.64万元，其中本年收入 120.64万元, 较2023年度决算数增加32.82万元，增长13.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入120.64万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加32.82万元，增长13.73%。主要原因是单位合并为新单位。

（二）本部门2024年度总支出120.64万元，其中本年支出 120.64万元, 较2023年度决算数增加32.82万元，增长13.73%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支-出18.76万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2023年度决算数增增长8.15万元，增长17.68 %，主要原因是单位合并为新单位。

2、卫生健康支出6.17万元：主要用于公共卫生、计划生育事务，较2023年度决算数增长2.71万元，增长17.83%，主要原因是单位合并为新单位。

3、住房保障支出9.59万元，主要用于行政事业单位在职人员住房保障等支出，较202年度决算数增加4.05万元，增长17.31%，主要原因是单位合并为新单位。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.33万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的89.14%，较2023年度决算数增加32.82万元，增长13.73%。其中：基本支出120.64万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务事业运行2080150。 年初预算为24.3万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的77.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并，经费重新划拨规整。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为7.97万元，支出决算为6.17万元。决算数小于预算数的主要原因是单位合并为新单位。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构2100716。 年初预算为7.97万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的77.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并，经费重新调整划拨。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为81.67万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并为新单位。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为12.15万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的78.93%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并为新单位。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.22万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出7.41万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.46万元，完成年初预算的40.35%，主要原因是单位公车运行维护以及单位接待产生费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.46万元，完成年初预算的40.35%，原因是单位合并为新单位。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展部门相关业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.7万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，原因是单位合并为新单位。主要用于开展部门工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次15次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，完成年数预算0%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划经费，压减办公经费。比2023年决算数减少0万元，降低0%，主要原因是单位合并为新单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是开展部门相关业务所需；单价27.6万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的01%。组织对2024年度农业生产发展资金、综合普法等0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，政府性基金预算项目支出总额占0%。从评价情况来看，其中自评为一等的有0个项目，二等的有0个项目，三等项目有30个，四等项目有0个，平均得分为89.2。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对29个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为0分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算跟实际支出存在偏差；下一步改进措施：结合实际进行考察，做好预算工作。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县东起乡乡村建设综合保障中心 450224000707016.xlsx