融安县东起乡农业服务中心              

2024年部门决算

目    录

第一部分： 东起乡农业服务中心   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 东起乡农业服务中心    2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 东起乡农业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释                                  

第一部分：东起乡农业服务中心概况

一、主要职能

1．负责开展农业政策、法律法规宣传。草拟本乡种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

2．负责农村土地流转承包经营等工作。

3．负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计等工作。协助抓好辖区经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、市场监管、林长制、乡村旅游、社会经济指标统计等工作。

4．负责农田水利等农业基础设施建设与管理，组织协调做好农业防汛抗旱和河长制等服务性工作。

5．负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导。

6．做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置。做好农产品生产过程的质量安全检测、监测和监管。

7．推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

8．指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

9．培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济）、种养大户等经济组织。

10．指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实。

11．着力优化营商环境，配合推进重点项目开发工作，协调促进民营经济、供销合作经济发展。

12．指导服务农村集体经济发展、资产管理、审计等工作。

13．配合开展林业资源调查、造林检查验收等工作。

14．管理林木采伐工作，配合做好林木伐区调查设计，并参与伐区作业监督和伐区验收。配合建立健全乡村护林网络，做好森林防火、森林病虫害防治工作。

15．协助调解农村土地承包合同纠纷，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

16．完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡乡村建设综合服务中心、融安县东起乡行政执法队、融安县东起乡便民服务中心5个单位。

 第二部分：  融安县东起乡农业服务中心  2024年部门决算报表

详见附件：融安县东起乡人民政府2024年度部门决算公开附表

 第三部分融安县东起乡农业农村综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入160.41万元，其中本年收入 160.41万元, 较2023年度决算数增加66.59万元，增长17.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入160.41万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加66.59万元，增长17.09%，主要原因是人员增加，人员基本经费支出增加。

（二）本部门2024年度总支出160.41万元，其中本年支出 160.41万元, 较2023年度决算数增加66.59万元，增长17.09 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出27.24万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2023年度决算数增加9.68万元，增长15.51%，主要原因是人员增加，人员基本经费支出增加。

2、卫生健康支出7.58万元：主要用于公共卫生、计划生育事务，较2023年度决算数增加3.93万元，增长20.76%，主要原因是人员增加，人员基本经费支出增加。

3、农林水支出（类）115.33万元，主要用于农业农村事务、林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革，较2023年度决算数增加48.64万元，增长17.29%，主要原因是项目调整，年中安排财政拨款资金。

4、住房保障支出10.25万元，主要用于行政事业单位在职人员住房保障等支出，较2023年度决算数增加4.33万元，增长17.31%，主要原因是人员增加，人员基本经费支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.2万元，支出决算为160.41万元，完成年初预算的142.96%，较2023年度决算数增加66.59万元，增长17.09 %。其中：基本支出160.41万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务事业运行2080150。 年初预算为29.47万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入经费增加，经费重新划拨规整。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为6.37万元，支出决算为7.58万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调入经费增加。 

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行2130104。年初预算为66.63万元，支出决算为115.33万元，完成年初预算的 172.93 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.72万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出145.8万元，完成年初预算的100 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出9.2万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助5.4万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0万元，主要原因是单位公车运行维护以及单位接待产生费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是部门公车运行费用，国库允与支付。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展部门相关业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，原因是本部门产生接待费用。主要用于开展部门工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出112.2万元，比年初预算数增加66.59万元，完成年数预算142.96%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划经费，压减办公经费。比2023年决算数减少7.91万元，降低38.09%，主要原因是2024年将相关行政运行项目纳入机关运行经费支出，2023年将相关行政运行项目另行统计。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是开展部门相关业务所需；单价0万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度农业生产发展资金、综合普法等0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，政府性基金预算项目支出总额占0%。从评价情况来看，其中自评为一等的有13个项目，二等的有0个项目，三等项目有0个，四等项目有0个，平均得分为0。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对0个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为0分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算跟实际支出存在偏差；下一步改进措施：结合实际进行考察，做好预算工作。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。