融安县潭头乡乡村建设综合保障中心

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县潭头乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡乡村建设综合保障中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县潭头乡乡村建设综合保障中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

（一）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理等领域的法律法规和方针政策。

（二）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。

（三）负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

（四）负责乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（五）定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

（六）协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（七）配合开展应急服务和相关协调工作。

（八）参与解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。

（九）负责协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作。

（十）承办乡(镇)党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，分别为融安县潭头乡乡村建设综合保障中心。

第二部分：融安县潭头乡乡村建设综合保障中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡乡村建设综合保障中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县潭头乡乡村建设综合保障中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入134.31万元（其中本年收入134.31万元）, 较2023年度决算数增加6.82万元，增长5.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入134.31万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6.82万元，增长5.35%，主要原因是人员增加、日常公用经费增加。

（二）本部门2024年度总支出134.31万元（其中本年支出134.31万元）, 较2023年度决算数增加6.82万元，增长5.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出15.07万元：主要用于职工工资、工伤和失业保险、日常公用经费支出，较2023年度决算数增加5.48万元，增长57.14%，主要原因是人员增加、日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出18.96万元：主要用于职工缴纳社会保险，较2023年度决算数增加1.21万元，增长6.82%，主要原因是社保缴费基数增加，支出增加。

3.卫生健康支出6.07万元：主要用于职工缴纳医疗保险费用，较2023年度决算数增加0.61万元，增长11.17%，主要原因是医保缴费基数增加，支出增加。

4.自然资源海洋气象等支出85.01万元：主要用于职工工资、日常活动经费，较2023年度决算数减少1.43万元，下降1.65%，主要原因是厉行节约，减少支出。

5.住房保障支出9.20万元：主要用于职工住房公积金缴纳，较2023年度决算数增加0.95万元，增长11.52%，主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.06万元，支出决算为134.31万元，完成年初预算的98.71%，较2023年度决算数增加6.82万元，增长5.35%。其中：基本支出134.17万元，项目支出0.14万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为8.42万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的178.91%。决算数大于预算数的主要原因是2024年9月机构改革后，原两个单位11月及12月的职工工资统一使用此科目列支，相应增加了本年度该项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为1.57万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的34.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度尚未发放2024年4-12月份的退休费，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为12.59万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，养老缴费减少，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为6.30万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，养老缴费减少，支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为6.22万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，医保缴费减少，支出减少。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为91.50万元，支出决算为85.01万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是2024年9月机构改革后，原两个单位11月及12月的职工工资统一使用2010350科目列支，相应减少了本年度该项支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.45万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，住房公积金缴费减少，支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出123.59万元，完成年初预算的103.61%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出10.04万元，完成年初预算的66.01%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.54万元，完成年初预算的34.39%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.38万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.04万元，主要原因是本年公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.14万元，完成年初预算的100%，比上年持平。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车1.14万元。

（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.04万元，原因是为结清历史债务，本年度支付了以前年度按合同约定发生、但因资金调度原因延期支付的公务接待费用。主要用于开展上级部门调研走访、检查指导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次6次，人次26次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是乡村建设综合保障中心下村使用；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。