融安县长安镇人民政府2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县长安镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县长安镇人民政府2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县长安镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019年度预算绩效说明

    十、其他重要事项的说明情况

       第四部分：名词解释

第一部分：融安县长安镇人民政府概况

    一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

融安县长安镇人民政府共内设机构为融安县长安镇人民政府，融安县长安镇财政所，融安县长安镇文化广播电视站，融安县长安镇农业服务中心，融安县长安镇社会保障服务中心，融安县长安镇人口与计划生育办公室，融安县长安镇国土规建环保安监站7个单位。

第二部分：融安县长安镇人民政府2019年部门决算报表

详见附件：融安县长安镇人民政府2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县长安镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计6632.4万元，支出总计6632.4万元，与2018年相比，收、支分别增加2440.26万元、2440.26万元，分别增长36.79%、36.79%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计6632.4万元，其中：财政拨款收入6632.4万元，占比100%。

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计6632.4万元，其中：基本支出2739.62万元，占41.31%；项目支出3892.77万元，占58.69%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计6632.4万元、6632.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2440.26万元、2440.26万元，增长36.79%、36.79 %。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出6309.04万元，占本年支出合计的95.12%。与2018年相比，财政拨款支出增加2139.9    万元，增加33.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出6309.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1178.12万元，占18.67%；文化体育与传媒（类）支出38.98万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出300.19万元，占4.76%；农林水（类）支出3632.4万元，占57.57%； 住房保障（类）支出655.88万元，占10.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2223.78万元，支出决算为6632.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有   ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

    1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为38.44万元，支出决算为158.23万元，完成年初预算的411.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

    2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为93.73万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的88%。

    3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为586.71万元，支出决算为933.91万元，完成年初预算的159.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

    4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元。

    5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为32.41万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为28.5万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的268%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项），年初预算为2.96万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算0.2万元，支出决算2.1万元。

    9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.96万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.55万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    11.卫生健康支出（类），年初预算为227.58万元，支出决算为267.49万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加经费。

    12.节能环保支出（类），年初预算为94.6万元，支出决算为95.25万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

    13.城乡社区支出（类），年初预算为68.8万元，支出预算为364.28万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

    14.农林水支出（类），年初预算为664.65万元，支出决算为3631.32万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

    15.国土海洋气象等支出（类），年初预算为75.34万元，支出决算为100.89万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

    16.住房保障支出（类），年初预算为91.26万元，支出决算为655.88万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出2739.63万元，其中：

人员经费2493.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费246.45万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.53万元，支出决算为10.39万元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.05万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的2.06%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少14.96万元，下降59.01%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少15.15万元，下降60%；公务接待费支出决算增加0.19万元。

      公务接待费支出增加的主要原因是扶贫工作增加。   

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

      2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算10.05万元，占97%；公务接待费支出决算0.34万元，占3.3%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10.05万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

      3.公务接待费支出0.34万元。其中：

    外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次。

      国内公务接待支出0.34万元。主要用于开展检查工作。2019年共接待国内来访团组3个、来宾20人次。

       八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算323.35万元、323.35万

元。与2018年相比，收、支总计各增加300.35万元，增长1305%。其中，支出情况

为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算323.35万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、农村基础设施建设支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为323.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设经费。

九、2019年度预算绩效情况说明

    1.绩效管理工作开展情况

      （表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目80个，共涉及预算资金2523万元，自评覆盖率达到100%）

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

我镇2019年80个项目资金均及时到位，到位率100%。财务方面有相应的项目资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出212.4万元，比2018年减少180.44万元，增长46%，减少原因是按照有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行八项规定，厉行节约开支。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额13.07万元，其中：货物支出13.07万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆10辆，其中：公务用车10辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

    1.财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。