融安县大坡乡人民政府

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大坡乡人民政府2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大坡乡人民政府2025年部门决算报表

详见附件：融安县大坡乡人民政府2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入3403.51万元（其中本年收入3403.51万元）, 较2024年度决算数增加429.07万元，增长14.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3273.11万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加298.67万元，增长10.04%，主要原因是人员经费支出增加以及费用支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入130.40万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加130.40万元，主要原因是清偿历年未付项目工程款。

（二）本部门2025年度总支出3403.51万元（其中本年支出3403.51万元）, 较2024年度决算数增加429.07万元，增长14.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出751.04万元：主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要、以及支持单位落实各项政策，较2024年度决算数增加303.88万元，增长67.96%，主要原因是项目增多，经费增加。

2.科学技术支出106.17万元：主要用于保障乡农业服务中心正常运转，支持单位履行职能以及支持单位落实各项政策，较2024年度决算数增加106.17万元，主要原因是本年乡农业服务中心的住房保障支出及部分社会保障和就业支出、农林水支出调整到科学技术支出项。

3.社会保障和就业支出124.07万元：主要用于职工的社会保险缴费支出，较2024年度决算数减少42.13万元，下降25.35%，主要原因是人员缴费基数调整。

4.卫生健康支出46.67万元：主要用于职工的医疗保险缴费支出，较2024年度决算数减少14.41万元，下降23.59%，主要原因是人员缴费基数调整。

5.节能环保支出61.33万元：主要用于主要用于污染防治和农村环境保护，较2024年度决算数增加31.76万元，增长107.41%，主要原因是清偿2024年5-12月未付的垃圾清运费。

6.城乡社区支出85.13万元：主要用于农村基础设施建设，较2024年度决算数增加85.13万元，主要原因是清偿历年未付项目工程款。

7.农林水支出2031.83万元：主要用于农业生产发展、防汛、抗旱、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助以及乡农业服务中心人员工资和日常运转，较2024年度决算数减少59.64万元，下降2.85%，主要原因是乡农业服务中心部分农林水支出调整到科学技术支出项，以及对村民委员会和村党支部的补助2025年9月开始调整到县级社工部发放。

8.自然资源海洋气象等支出68.55万元：主要用于保障乡村建设中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等，较2024年度决算数减少18.37万元，下降21.13%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

9.住房保障支出80.96万元：主要用于职工住房公积金支出，较2024年度决算数减少11.07万元，下降12.03%，主要原因是人员缴费基数调整。

10.粮油物资储备支出2.50万元：主要用于发放双季稻补贴，较2024年度决算数增加2.50万元，主要原因是本年新增发放双季稻补贴。

11.其他支出45.26万元：主要用于便民设施提升改造，较2024年度决算数增加45.26万元，主要原因是支付2024年便民设施提升改造项目工程款。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.67万元，支出决算为3273.11万元，完成年初预算的284.70%，较2024年度决算数增加298.67万元，增长10.04%。其中：基本支出1048.56万元，项目支出2224.55万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为282.81万元，支出决算为418.42万元，完成年初预算的147.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于发放历年未发绩效。 

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为28.00万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的442.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于发放历年未发绩效。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为115.75万元，支出决算为160.69万元，完成年初预算的138.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于发放事业单位人员历年未发绩效。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政加大对地方均衡性转移支付力度、适当向困难地区倾斜，省级政府要推动财力下沉，兜牢基层“三保”底线，主要用于大型会议经费支出减少。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0.00万元，支出决算为17.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于驻村第一书记帮扶经费和工作队员伙食补助。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。年初预算为0.00万元，支出决算为30.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于驻村第一书记和工作队员伙食补助。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2060103。年初预算为0.00万元，支出决算为106.17万元。决算数大于预算数的主要原因是乡农业服务中心本年住房保障支出及部分社会保障和就业支出和农林水支出调整到科学技术支出项。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为14.10万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的36.03%。决算数小于预算数的主要原因是未发放离退休生活补助以及独生子女补贴。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为4.19万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，发放原大坡乡林业站退休人员2024年至2025年的退休养老金补差。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为85.26万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整，经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为42.63万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整，经费减少。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为2.10万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整，经费减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为18.07万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的153.63%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整到行政单位医疗项。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为23.76万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的79.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整，经费减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为12.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整到行政单位医疗项。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为49.00万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于预算数的主要原因是清偿2024年5-12月未付的垃圾清运费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0.00万元，支出决算为15.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为101.02万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的12.24%。决算数小于预算数的主要原因是乡农业服务中心本年部分社会保障和就业支出及农林水支出调整到科学技术支出项。

19.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2130120。年初预算为0.00万元，支出决算为31.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0.00万元，支出决算为6.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0.00万元，支出决算为337.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0.00万元，支出决算为772.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0.00万元，支出决算为520.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0.00万元，支出决算为128.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为249.17万元，支出决算为207.01万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助2025年9月开始调整到县级社工部发放。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为56.02万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因是乡乡村建设综合保障中心本年发放历年未发绩效。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0.00万元，支出决算为36.90万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为63.94万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的68.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整以及乡农业服务中心本年住房保障支出调整到科学技术支出项。

31.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费支出增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出802.19万元，完成年初预算的109.02%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出55.51万元，完成年初预算的83.70%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助190.85万元，完成年初预算的78.69%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为130.40万元，较2024年度决算数增加130.40万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出130.40万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0.00万元，支出决算为85.13万元。决算数大于预算数的主要原因是清偿历年未付项目工程款。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）2296011。年初预算为0.00万元，支出决算为45.26万元。决算数大于预算数的主要原因是支付2024年便民设施提升改造项目工程款。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算3.30万元，完成年初预算的25.54%，比上年减少1.41万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.55万元，公务接待费支出决算0.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出2.55万元，完成年初预算的74.56%，比上年减少1.80万元，原因是厉行节约，落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆公务用车0.85万元。

（三）公务接待费支出0.75万元，完成年初预算的38.86%， 比上年增加0.40万元，原因是接待次数增加，经费增加。主要用于开展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次12次，人次98次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出36.83万元，比年初预算数增加6.15万元，完成年数预算120.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，行政单位运行经费增加。比2024年决算数增加0.65万元，增长1.80%，主要原因是追加预算，行政单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额498.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出493.92万元、政府采购服务支出4.20万元。政府采购授予中小企业合同金额494.51万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额494.51万元，占政府采购支出总额的99.28%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是县内因公出行以及开展业务所需车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2144.01万元，占一般公共预算项目支出总额的65.50%。组织对2025年度大坡乡下寨村下寨中寨道路扩宽工程、福下村大吉屯乐家盖板涵建设工程等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金85.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.28%。从评价情况来看，我单位2025年度财政预算资金的分配使用均按照规定执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，保证了各项资金依法管理与使用。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对34个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2313.95万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

大坡乡2025年清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目自评综述：全年预算数37.33万元，执行数37.33万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是日常工作侧重常态化保洁清运落实，宣传形式较为单一，新媒体宣传运用有待提升；二是个别偏远区域因路途较远、运输路线较长，保洁清运精细化水平扔有提升空间。下一步改进措施：一是持续强化宣传引导，结合村屯广播、入户宣讲、日常巡查提醒等多种形式开展常态化宣传，进一步提升群众环境卫生自治意识；二是进一步科学优化清运路线，合理统筹调度保洁人员、清运车辆，。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。