融安县板榄镇人民政府2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府2025年部门决算报表

详见附件：融安县板榄镇人民政府2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入3667.73万元（其中本年收入 3667.73万元）, 较2024年度决算数减少428.99万元，下降104.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3628.59万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少375.20万元，下降9.37%，主要原因是厉行节俭，节俭开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入39.14万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少53.79万元，主要原因是化债支出使用专项债券资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与上年持平。

4.事业收入0万元。与上年持平。

5.其他收入0万元。与上年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元。与上年持平。

7.上年结转和结余0万元。与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出3667.73万元（其中本年支出3667.73万元）,较2024年度决算数减少428.99万元，下降104.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1024.43万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能支出，较2024年度决算数增加547.18万元，增长114.65%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

2.科学技术支出116.76万元：主要用于保障板榄镇农业服务中心正常运转，支持单位履行职能，保障单位的项目支出需要，以及支持单位落实各项政策，较2024年度决算数增加116.76万元，主要原因是本年板榄镇农业服务中心住房保障支出及部分社会保障和就业支出、农林水支出调整到科学技术支出项。

3.社会保障和就业支出138.26万元：主要用于单位养老支出、职业年金缴费支出、行政单位离退休人员补助等，较2024年度决算数减少72.27万元，下降34.33%，主要原因是2025年12月保险未按时拨付，以及本年融安县板榄镇农业服务中心部分社会保障和就业支出调整到科学技术支出项。

4.卫生健康支出54.03万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，较2024年度决算数减少17.35万元，下降24.31%，主要原因是2025年12月保险未按时拨付。

5.节能环保支出58.14万元：主要用于垃圾清运、保洁员工资支出等，较2024年度决算数增加14.65万元，增长33.69%，主要原因是2025年支付应属于2024年应支未支的费用。

6.城乡社区支出（类）支出39.14万元：主要用于基础建设项目工程款拨付。较2024年度决算数减少53.79万元，主要原因是化债支出使用专项债券资金。

7.农林水支出2032.41万元：主要用于农业生产发展、水利、农村综合改革、农村基础设施建设、农业服务中心人员工资福利和机构日常运转等，较2024年度决算数减少977.29万元，减少32.47%，主要原因是本年板榄镇农业服务中心农林水支出调整到科学技术支出项。

8.自然海洋气象等支出98.83万元：较2024年度决算数减少3.64万元，下降3.55%，主要原因是厉行节约，节俭开支。

9.住房保障支出100.65万元：主要用于住房公积金缴纳，较2024年度决算数增长11.68万元，增长13.13%，主要原因是住房公积金支出增加。

10.粮油物资储备支出5.07万元：主要用于其他粮油物资事务支出，较2024年度决算数增长5.07万元，增长100%，主要原因是年中追加项目。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1450.77万元，支出决算为3628.59万元，完成年初预算的250.11%，较2024年度决算数减少375.20万元，下降9.37%。其中：基本支出1337.96万元，项目支出2290.63万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2010250。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为289.87万元，支出决算为502.56万元，完成年初预算的173.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为29.50万元，支出决算为213.73万元，完成年初预算的714.50%。决算数大于预算数的主要原因是增加驻村经费、化债支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）2010350。年初预算为105.66万元，支出决算为181.18万元，完成年初预算的171.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为95.79万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作经费支出增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。年初预算为0万元，支出决算为29.94万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作经费支出增加。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2060103。年初预算为0万元，支出决算为116.76万元。决算数大于预算数的主要原因是本年板榄镇农业服务中心住房保障支出及部分社会保障和就业支出、农林水支出调整到科学技术支出项。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为16.09万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的38.16%。决算数小于预算数的主要原因是尚未发放行政单位2025年度部分月份退休费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为4.67万元，支出决算为3.13万元。完成年初预算的67.02%。决算数小于预算数的主要原因是尚未发放事业单位2025年度部分月份退休费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为89.41万元，支出决算为80.45万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是2025年12月保险未按时拨付。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为44.71万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是2025年12月保险未按时拨付。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为7.85万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为17.95万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的168.24%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为25.92万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于预算数的主要原因是2025年12月保险未按时拨付。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为12.59万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的13.42%。决算数小于预算数的主要原因是尚未支付2025年部分月份公务员医疗补助。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为53.50万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是2025年支付应属于2024年应支未支的费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为115.33万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的16.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年板榄镇农业服务中心农林水支出调整到科学技术支出项。

19.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2130120。年初预算为0万元，支出决算为28.71万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为7.66万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为74.57元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为665.13万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为651.45万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为168.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为487.48万元，支出决算为374.36万元，完成年初预算的76.79%。决算数小于预算数的主要原因是2025年10月开始村干工资不由乡镇发放。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150，年初预算为81.93万元，支出决算为98.83万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为52.05万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为67.05万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的72.48%。决算数小于预算数的主要原因是2025年12月公积金未按时拨付。

29.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199。年初预算为0万元，支出决算为5.07万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项资金为年中追加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出947.16万元，完成年初预算的120.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出53.32万元，完成年初预算的78.98 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助337.48万元，完成年初预算的73.03%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为39.14万元，较2024年度决算数减少53.79万元，下降57.88%。其中：基本支出0万元，项目支出39.14万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0万元，支出决算为39.14万元。决算数大于预算数的主要原因是化债支出使用专项债券资金。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.64万元，完成年初预算的20.25%，比上年减少0.15万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.64万元，完成年初预算的56.14%，比上年增加0.64万元，原因是本年增加公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆公务用车0.32万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0.79万元，原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少开支。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出44.67万元，比年初预算数增加14.32万元，完成年数预算147.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。比2024年决算数增加12.28万元，增长37.91%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是开展业务所需车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30.12万元，占一般公共预算项目支出总额的1.31%。从评价情况来看，项目基本按照年初设定绩效目标有序推进，项目实施总体正常，资金拨付及时，项目产出基本达到预期，较好实现既定社会效益。自评发现资金支付进度略有滞后，后续将进一步优化支付流程加快执行进度，规范项目实施和资金使用，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额30.12万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村保洁员补助项目自评综述：全年预算数30.12万元，执行数30.12万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是资金支付进度略有滞后。下一步改进措施：一是进一步优化支付流程，加快执行进度；二是加强保洁队伍日常管理考核，以绩效导向提升保洁工作质量，持续巩固清洁乡村工作成效，最大化发挥财政资金使用效益；三是下一年度编制该项目预算时，将充分考虑人员历史流动率，采用更科学的测算方法，使预算数据更加贴近实际执行需求，从源头上提高预算准确性，进一步加强预算执行力度。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。